Разработка и экономическое обоснование изменения автобусного маршрута №32

Услуги заказа и аренды автобусов.

Одним из направлений деятельности компании ООО УТК "Дизель" является обслуживание заказов автобусов, трансфертов в аэропорт и на вокзалы города, транспортное обслуживание семинаров, конференций, деловых поездок и экскурсий.

За срок своего существования у компании появилось множество постоянных клиентов, что является большим плюсом в деятельности, как среди частных клиентов, так и различных фирм и предприятий.

Постоянные клиенты:

Школы: №16, 5-ый лицей, №131, №153, №9, 3 гимназия, №101;

Детские сады: №378, № 20, №144;

Туристические компании: "Навигатор тур", "Компас тур", "Алика", "Солнечное Танго";

Футбольный клуб Амкар;

КамКабель;

ЕГ-Транс;

Президент;

Перм Энерго Транс;

Данный вид клиентов является наиболее требовательным к качеству перевозок, и при плохом выполнении хотя бы одного качественного критерия, без сожаления выберет другого перевозчика. Стоимость перевозки назначает перевозчик, обычно в соответствии с утвержденными директором тарифами.

Основные критерии, предъявляемые клиентами в данной сфере:

- комфортабельность, внешний вид и презентабельность автобусов, надежность и безопасность;

- стоимость перевозки, скидки и привилегии постоянным клиентам;

- наличие дополнительных услуг;

- приветливость и доброжелательность персонала, лояльность к пожеланиям клиентов.

Клиентов в данной сфере можно классифицировать по нескольким параметрам:

1. Постоянные и разовые;

2. Физические лица, частные организации, государственные организации;

3. Крупные (более 10000 руб.) и малые заказы.

4. Заказчики в черте города и междугородние.

Значительную роль играют рекламное позиционирование, известность, репутация компании. Кроме того, предприятие "Дизель" заинтересована в долгосрочном и плодотворном сотрудничестве с организациями и старается удовлетворить любые потребности корпоративных клиентов.

Так же стоит отметить повышенную рентабельность заказных перевозок - она составляет 20-50%, в зависимости от конкретного заказа.

Заказные тарифы компании ООО УТК "Дизель" представлены в приложении №1.

Услуги по ТО и ремонту грузовой техники и автобусов.

На базе технического обслуживания выполняются:

* Кузовные, сварочные, малярные работы любой сложности, а так же установка и вклейка стекол;

* Работы по ремонту двигателей внутреннего сгорания отечественного и импортного производства;

* Полное проведение ТО-1 и ТО-2, согласно технологическим картам;

* Ремонт агрегатов трансмиссии (задний мост, КПП, раздаточная коробка, корзина сцепления, перепрессовка крестовин карданных валов);

* Замена фрикционных накладок дисков сцепления и тормозных колодок;

* Ремонт элементов пневмосистемы и гидросистемы тормозов и сцепления;

* Ремонт электрооборудования автомобиля;

* Токарные работы любой сложности;

* Восстановительный ремонт после ДТП.

Основная категория клиентов, использующих услуги по ТО и ремонту - это зачастую постоянные клиенты. Организации, индивидуальные предприниматели, не имеющие собственной ремонтной базы. Тарифы на ТО и ремонт свободные, утверждены директором предприятия.

Анализ рынка.

На городских, пригородных и междугородных перевозках с каждым годом увеличивается количество перевозчиков частной формы собственности, которые зачастую не располагают необходимым имуществом, подготовленных специалистов для выполнения квалификационных требований и требований по допуску владельцев транспортных средств к осуществлению перевозок пассажиров.

Ввиду отсутствия в ближайшей перспективе крупных миграционных и хозяйственно-экономических процессов, существенных изменений на рынке транспортных услуг не предвидится.

Увеличение доходности в сфере регулярных перевозок в перспективе возможно или за счет роста тарифов, или за счет конкурентных преимуществ, даваемых более передовым техническим оснащением, в первую очередь, эксплуатируемой автобусной техникой.

Основные потребители услуг общественного транспорта делятся на следующие категории:

1. Граждане, имеющие право бесплатного проезда.

2. Граждане, не обладающие такими правами.

Бесплатный провоз льготников компенсируется государством с помощью распределения доходов от продажи социальных проездных документов между перевозчиками, эквивалентно объему перевезенных льготников. Кроме того, убыточные маршруты (с рентабельностью менее 10%) дотируются из городского бюджета.

Доля компании ООО УТК "Дизель" на рынке городских регулярных перевозок - около 20%. Техническое оснащение автобусного парка конкурентов на данный момент не создает опасений в изменении в сторону уменьшения доли копании на рынке городских перевозок.

2.3 Экономический анализ маршрута №32 "Васильевка - Центральный рынок"

В моей работе будет рассмотрен маршрут №32 "Васильевка-Центральный рынок".

В адрес руководства ООО УТК "Дизель" поступаю многочисленные предложения от населения, проживающих в Голованово и м/к новое Левшино о продлении маршрута №32 до остановки станция Пермь-2.

Так же от Департамента Дорог и Транспорта администрации г. Перми поступило предложение о рассмотрении вопроса о продлении маршрута №32 с целью разгрузки площади на Центральном рынке.

Данные, используемые в расчетах, представлены в приложении №2.

Основные технико-эксплуатационные показатели работы на маршруте №32 представлены в таблице №4.

Таблица №4 - Основные технико-эксплуатационные показатели работы на маршруте

Показатель	Величина
Протяженность рейса, км	26
Количество графиков ООО УТК "Дизель"	20
Интервал движения, мин	7-20
Время 1 рейса, мин	65
Средний пробег 1 автобуса в день, км	266
Средний пассажиропоток на 1 автобус в день, пасс.	1050

Паспорт маршрута представлен в приложении №3.

Список автобусов, работающих по маршруту №32, представлен в приложении №4.

Расчет доходов на маршруте №32.

Средняя выручка на маршруте 1 автобуса в день составляет:

Где Д - выручка,

Q - объем перевезенных пассажиров,

- коэффициент платных пассажиров (Кпл=0,57)

Т - тариф на перевозку пассажиров, равен 16 рублей за 1 поездку

- Доход от льгот.

Дневная сумма выручки на маршрут составит:

Где Н_гр - количество графиков на маршруте

Расчет расходов на маршруте №32.

Расчет фонда заработной платы водителей.

В состав фонда заработной платы водителей включаются следующие выплаты:

1. Сменная часовая оплата на 1 автобус составляет:

N_рейс - среднее количество рейсов 1 автобусом в день (10 рейсов),

T_рейс - время рейса (составляет 65 мин, или 1.08 часа)

2. Оплата от выручки составляет:

Общие расходы на заработную плату для водителя составят:

С_взн - Страховые взносы (34%)

Расчет фонда заработной платы кондукторов.

В состав фонда заработной платы кондукторов включаются следующие

выплаты:

1. Сменная часовая оплата на 1 автобус составляет:

.

2. Оплата от выручки составляет:

.

Общие расходы на заработную плату для кондуктора составят:

Расчет потребности в топливе и его стоимость.

Где - расход топлива автобуса на 100 км.

- Средний пробег 1 автобуса в день.

При стоимости дизельного топлива 33 руб/литр затраты на топливо на

1 автобус в день составляют 95.76 х 33 = 3160 руб.

Расчет потребности в автошинах и их стоимости.

Где - норма пробега одной покрышки до выбраковки (нормативный пробег шин - 85000 км)

- количество шин в одном комплекте для одного автомобиля (6 шт.)

- стоимость одной шины в сборе (12000 руб)

Затраты на смазочные и прочие эксплуатационные материалы.

Где - процент затрат на смазочные и прочие эксплуатационные материалы (7 % от стоимости затрат на автомобильное топливо).

Затраты на ТО и ремонт.

Где - процент затрат на ТО и ремонт (15 % от стоимости затрат на автомобильное топливо).

Амортизация подвижного состава.

Затраты на амортизацию 1 автобуса в день.

Где - норма амортизации. (150 на 100 км.)

Общехозяйственные расходы.

Общехозяйственные расходы составляют 10% от всех расходов.

на 1 автобус в день.

Общая сумма затрат на перевозки 1 автобуса.

9068.47 руб.

Дневная сумма затрат на маршрут составит:

Прибыль (П) от 1 автобуса в день:

Общая сумма прибыли от маршрута в день:

.

Годовая сумма прибыли от маршрута.

Проведенный экономический анализ по маршруту № 32 показал, что он является рентабельным, но не удовлетворяет запросам пассажиров.

По многочисленным просьбам населения м/р новое Левшино и Голованово, а так же по рекомендации Департамента Дорог и Транспорта администрации г. Перми ООО УТК "Дизель" предложено продлить маршрут №32 до остановки Пермь-2.

В главе 3 будет проанализировано данное предложение и дана рекомендация о продлении данного маршрута.

3. Разработка мероприятия по развитию предприятия.

3.1 Разработка мероприятия по продлению маршрута №32

Как уже сказано выше, маршрут является рентабельным, но не удовлетворяет запросам пассажиров.

Решением данной проблемы является продление маршрута №32 "Васильевка - Центральный рынок" до станции Пермь-2.

Существует 2 варианта продления маршрута.

Рассмотрим 1 вариант продления

Схема участка продления показана на рисунке №5.

Рис. №5 - Схема участка продления (1 вариант)

Маршрут №32 раньше уже ездил по такой схеме движения, но его признали не целесообразным, т. к. на шоссе Космонавтов, ул. Малкова, при выезде на кольце перед Пермь-2 всегда пробка, и автобусы постоянно простаивали в этой пробке, маршрут укоротили до Центрального рынка.

Сейчас же ситуация на этом участке дороги не изменилась, поэтому подробнее рассмотрим 2 вариант продления маршрута.

2 вариант продления маршрута показан на рисунке №6.

Рис. №6 - Схема участка продления маршрута (2 вариант)

При продлении маршрута №32 по участку, показанном на рис. №6 до станции Пермь-2 маршрут увеличится на 3 км., следовательно увеличится время рейса. Для поддержания прежнего интервала на маршруте потребуется добавить 2 автобуса. При продлении маршрута пассажиропоток на 1 автобус увеличиться на 14.3% в день.

Общая схема маршрута показана на рисунке №7.



Рис. №7 - Общая схема маршрута

3.2 Расчет затрат на маршруте

Основные технико-эксплуатационные показатели работы на маршруте №32 "Васильевка - Ст. Пермь-2" представлены в таблице №5.

Таблица №5 - Основные технико-эксплуатационные показатели работы на маршруте №32 "Васильевка - Ст. Пермь-2"

Показатель	Величина
Протяженность рейса, км	29
Количество графиков ООО УТК "Дизель"	22
Интервал движения, мин	7-20
Время 1 рейса, мин	73
Средний пробег 1 автобуса в день, км	296
Средний пассажиропоток на 1 автобус в день, пасс.	1200

При увеличении маршрута доход с 1 автобуса в день составит:

Дневная сумма выручки на маршрут составит:

Расчет расходов на маршруте:

Расчет фонда заработной платы водителей.

В состав фонда заработной платы водителей включаются следующие выплаты:

1. Сменная часовая оплата на 1 автобус составляет:

2. Оплата от выручки составляет:

Общие расходы на заработную плату для водителя составят:

Расчет фонда заработной платы кондукторов.

В состав фонда заработной платы кондукторов включаются следующие выплаты:

1. Сменная часовая оплата на 1 автобус составляет:

.

2. Оплата от выручки составляет:

Общие расходы на заработную плату для кондуктора составят:

Расчет потребности в топливе и его стоимость.

При стоимости дизельного топлива 33 руб/литр затраты на топливо на 1 автобус в день составляют 106.56 х 33 = 3516.48 руб.

Расчет потребности в автошинах и их стоимости.



Затраты на смазочные и прочие эксплуатационные материалы.

Затраты на ТО и ремонт.

Амортизация подвижного состава.

Затраты на амортизацию 1 автобуса в день.

Общехозяйственные расходы.

Общехозяйственные расходы составляют 10% от всех расходов.

, руб.

на 1 автобус в день.

Общая сумма затрат на перевозки 1 автобуса.

10190.32 руб.

Дневная сумма затрат на маршрут составит:

3.3 Расчет экономической эффективности проекта

Прибыль (П) от 1 автобуса в день:

Общая сумма прибыли от маршрута в день:

.

Годовая сумма прибыли от маршрута.

Прибыль от продления маршрута составит:

П = - = 2910568.4 руб.

Вывод: Проведенное мероприятие показало, что при продлении

маршрута:

1) Увеличится количество графиков на 2;

2) Увеличится прибыль на 2910568.4 руб.;

3) Увеличится пассажиропоток на 14.3%;

4) Увеличение степени удовлетворенности пассажиров на маршруте.

Заключение

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы решены следующие задачи:

1) Изучение теоретические аспектов обоснования автобусного маршрута общественного транспорта;

2) Дана характеристика предприятия ООО УТК "Дизель";

3) Проведен анализ деятельности предприятия;

4) Разработано мероприятие по изменению маршрута.

В ходе проведения экономического анализа маршрута оценка показателей финансовой устойчивости показала, что маршрут, в целом, является эффективным, рентабельным, но не удовлетворяет потребностям пассажиров.

Было предложно 2 варианта разработки изменения маршрута.

Подробно был рассмотрен 2 вариант изменения маршрута (рис. №6) так как он является более эффективным вариантом изменения маршрута.

Разработка мероприятия по продлению маршрута № 32 "Васильевка - Центр. Рынок" до ст. Пермь-2 позволит повысить рентабельность и увеличит прибыль, а так же увеличит степень удовлетворенности пассажиров.

Ожидаемый годовой экономический эффект от разработки мероприятия составит 2910568.4 руб.

Список литературы

1. Внутренняя документация ООО УТК "Дизель".

2. "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта": Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ // Российская газета. - 2007г. - 17.11. - С. 16.

3. Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 N 112 (ред. От

28.04.2015) "Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом".

4. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. / Г.Л. Азоев. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2011г. - 286с.

5. Блатнов М.Д. "Пассажирские автомобильные перевозки". - М.:

Транспорт, 2010г. - 246 с.

6. Боумен К. Основы стратегического менеджмента / Пер. С англ. Под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. - М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2011г.

- 175 с. [Электронный ресурс]: http://knigi.tr200.biz

7. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник для вузов по направлению "Менеджмент" / О.С. Виханский. - М.: Гардарика, 2010г. - 354с.

8. Володин Е.П., Громов Н.Н. Организация и планирование перевозок пассажиров автомобильным транспортом: Учеб. Для вузов. - М.: Транспорт, 2010г. - 224 с.

9. Горемыкин В.А. Планирование на предприятии. - М.: Академ. Проект,

Трикста, 2011г. - 528 с.

10. Гудков В.А. "Технология, организация и управление пассажирскими

автомобильными перевозками" / В.А. Гудков. - М., Транспорт, 2011. - 330 с.

11. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. /

И.Н. Герчикова. - М.: ЮНИТИ, 2012г. - 320 с.

12. Идрисов А.Б. Стратегическое планирование и анализ эффективности

инвестиций. / А.Б. Идрисов. - М.: КНОРУС, 2009г. - 290 с.

13. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией: учебник / М.И.

Круглов. - М.: Русская деловая литература, 2009г. - 450 с.

14. Портер М., Международная конкуренция. Конкурент.преимущества

стран: Пер.с англ.. М. : Международные отношения, 2012г. - 896с. [Электронный ресурс]: http://book.uraic.ru

15. Соловьев Б.А. 17-модульная программа для менеджеров Управление

развитием организации. - М.: Инфра-М, 2011г. - 147с.

16. Спирин И.В. "Организация и управление пассажирскими

автомобильными перевозками" / И.В,Спирин. М: Академия, 2010г. - 368 с.

17. Спирин И.В. Транспортное право: Учеб. Пособие. - М.: Транспорт,

2011г. - 303 с.

18. Технические характеристики автобусов [Электронный ресурс]:

https://ru.wikipedia.org

Размещено на Allbest.ru