Разработка сводного планового бюджета для железнодорожной сортировочной станции

Штат, занятый приемом и отправлением поездов:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дежурный по станции

10

 

1

8,8

12 300,00

1 635,90

405,90

2 460,00

4 305,00

21 106,80

2 228 878,08

 

дежурный по парку отправления

8

 

1

8,8

11 300,00

1 502,90

372,90

2 260,00

3 955,00

19 390,80

2 047 668,48

 

оператор при дежурном по станции

5

2,16

1

8,8

8 964,00

1 192,21

295,81

1 792,80

4 482,00

16 726,82

1 766 352,61

 

оператор поста ЭЦ

4

1,9

1

17,6

7 885,00

1 048,71

260,21

1 577,00

2 759,75

13 530,66

2 857 675,39

 

операторы технологического центра обработки поездной информации и перевозочных документов:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 категории

7

2,6

1

4,4

10 790,00

1 435,07

356,07

2 158,00

3 776,50

18 515,64

977 625,79

 

2 категории

6

2,38

1

8,8

9 877,00

1 313,64

325,94

1 975,40

3 456,95

16 948,93

1 789 807,22

 

аккумуляторщик

3

1,63

1

1

6 764,50

 

 

1 352,90

3 382,25

11 499,65

137 995,80

 

оператор ЭВМ

4

1,9

1

2

7 885,00

 

 

1 577,00

2 759,75

12 221,75

293 322,00

 

доставщики поездных документов

2

1,37

1

8,8

5 685,50

756,17

187,62

1 137,10

2 842,75

10 609,14

1 120 325,50

 

ИТОГО

 

 

 

69

 

 

 

 

 

 

13 219 650,88

Статья 2034 (070)

Производственный штат, занятый маневровой работой на сортировочной станции:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дежурный по горке

9

 

1

8,8

12 300,00

1 635,90

405,90

2 460,00

4 305,00

21 106,80

2 228 878,08

 

оператор механизированной горки

5

2,16

1,12

8,8

10 039,68

1 335,28

331,31

2 007,94

3 513,89

17 228,09

1 819 286,40

 

диктор

2

 

1

8,8

7 000,00

931,00

231,00

1 400,00

2 450,00

12 012,00

1 268 467,20

 

регулировщики скорости движения вагонов:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старшие

4

1,89

1,24

8,8

9 725,94

1 293,55

320,96

1 945,19

4 862,97

18 148,60

1 916 492,59

 

рядовые

3

1,63

1,24

44

8 387,98

1 115,60

276,80

1 677,60

4 193,99

15 651,97

8 264 240,52

 

 

 

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

составитель поездов

5

2,12

1,12

28,6

9 853,76

1 310,55

325,17

1 970,75

4 926,88

18 387,12

6 310 458,27

 

дежурный стрелочного поста:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старший

4

1,89

1

17,6

7 843,50

1 043,19

258,84

1 568,70

3 921,75

14 635,97

3 091 117,08

 

рядовой

3

1,63

1

44

6 764,50

899,68

223,23

1 352,90

3 382,25

12 622,56

6 664 710,10

 

ИТОГО

 

 

 

169,4

 

 

 

 

 

 

31 563 650,22

Статья 2040 (080)

Штат, занятый содержанием зданий и оборудования:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уборщики производственных помещений

2

1,37

1

4,4

5 685,50

 

 

1 137,10

2 842,75

9 665,35

510 330,48

 

слесари

3

1,63

1

2

6 764,50

 

 

1 352,90

3 382,25

11 499,65

275 991,60

 

электромонтеры

6

2,31

1

2

9 586,50

 

 

1 917,30

4 793,25

16 297,05

391 129,20

 

станционные рабочие в парках и на горке

2

1,14

1

2

4 731,00

 

 

946,20

2 365,50

8 042,70

193 024,80

 

ИТОГО

 

 

 

10,4

 

 

 

 

 

 

1 370 476,08

ВСЕГО

 

 

 

 

248,8

 

 

 

 

 

 

46 153 777,18

Статьи *757-*778

 

Статья *785 (048)

Штат оперативно-производственного и цехового персонала, не относящегося к аппарату управления:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ператор счетных машин

4

1,9

1

8,8

7 885,00

1 048,71

260,21

1 577,00

2 759,75

13 530,66

1 428 837,70

 

Аппарат управления цехом:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начальник станционного технологического центра обработки поездной информации и перевозочных документов

11

 

1

1

16 400,00

 

 

3 280,00

5 740,00

25 420,00

305 040,00

 

начальник грузового района ж.д. станции

11

 

1

1

16 400,00

 

 

3 280,00

5 740,00

25 420,00

305 040,00

 

инженер по организации и нормированию труда

9

 

1

1

12 300,00

 

 

2 460,00

4 305,00

19 065,00

228 780,00

 

маневровый диспетчер

11

 

1

4,4

13 500,00

1 795,50

445,50

2 700,00

4 725,00

23 166,00

1 223 164,80

 

станционный диспетчер

12

 

1

4,4

14 900,00

 

 

2 980,00

5 215,00

23 095,00

1 219 416,00

 

техники:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 категории

9

 

1

1

8 600,00

 

 

1 720,00

3 010,00

13 330,00

159 960,00

 

2 категории

8

 

1

2

7 800,00

 

 

1 560,00

2 730,00

12 090,00

290 160,00

 

начальник товарной конторы

11

 

1

1

16 400,00

 

 

3 280,00

5 740,00

25 420,00

305 040,00

 

старший помощник начальника станции

9

 

1

4,4

17 680,00

2 351,44

583,44

3 536,00

6 188,00

30 338,88

1 601 892,86

 

ИТОГО

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

7 067 331,36

ВСЕГО

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

7 067 331,36

Статьи *830-*832 (530-532)

Общехозяйственные расходы по содержанию аппарата управления.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья *830 (530)

Штат работников управления станции:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Руководитель станцией:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начальник станции

15

 

1

1

22 100,00

 

 

4 420,00

7 735,00

34 255,00

411 060,00

 

главный инженер

14

 

1

1

19 890,00

 

 

3 978,00

6 961,50

30 829,50

369 954,00

 

первый зам. начальника станции по оперативной работе

14

 

1

1

19 890,00

 

 

3 978,00

6 961,50

30 829,50

369 954,00

 

зам. начальника станции по безопасности движения

13

 

1

1

19 890,00

 

 

3 978,00

6 961,50

30 829,50

369 954,00

 

зам. начальника станции по кадрам и социальным вопросам

13

 

1

1

19 890,00

 

 

3 978,00

6 961,50

30 829,50

369 954,00

 

зам. начальника станции

13

 

1

2

19 890,00

 

 

3 978,00

6 961,50

30 829,50

739 908,00

 

2. Техническое руководство станцией:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начальник производственно-технического отдела

11

 

1

1

16 400,00

 

 

3 280,00

5 740,00

25 420,00

305 040,00

 

инженеры:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 категории

10

 

1

1

12 300,00

 

 

2 460,00

4 305,00

19 065,00

228 780,00

 

2 категории

9

 

1

1

11 300,00

 

 

2 260,00

3 955,00

17 515,00

210 180,00

 

машинистка (делопроизводитель)

3

1,64

1

1

6 806,00

 

 

1 361,20

2 382,10

10 549,30

126 591,60

 

экономисты:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 категории

10

 

1

1

12 300,00

 

 

2 460,00

4 305,00

19 065,00

228 780,00

 

2 категории

9

 

1

1

11 300,00

 

 

2 260,00

3 955,00

17 515,00

210 180,00

 

инженер по подготовке кадров

10

 

1

1

12 300,00

 

 

2 460,00

4 305,00

19 065,00

228 780,00

 

инженер по охране труда и техники безопасности

9

 

1

1

11 300,00

 

 

2 260,00

3 955,00

17 515,00

210 180,00

 

Инженер по организации и нормированию труда

9

 

1

1

11 300,00

 

 

2 260,00

3 955,00

17 515,00

210 180,00

 

Инженер по автоматизированным системам управления

9

 

1

1

11 300,00

 

 

2 260,00

3 955,00

17 515,00

210 180,00

 

3. Бухгалтерский учет:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начальник учетно-контрольной группы

10

 

1

1

13 800,00

 

 

2 760,00

4 830,00

21 390,00

256 680,00

 

бухгалтеры:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 категории

9

 

1

2

12 300,00

 

 

2 460,00

4 305,00

19 065,00

457 560,00

 

2 категории

8

 

1

3

11 300,00

 

 

2 260,00

3 955,00

17 515,00

630 540,00

 

кассир

5

2,06

1

1

8 549,00

 

 

1 709,80

2 992,15

13 250,95

159 011,40

 

4. Штат, занятый комплектованием кадров:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начальник отдела по кадрам

10

 

1

1

15 000,00

 

 

3 000,00

5 250,00

23 250,00

279 000,00

 

Специалист 1 категории

9

 

1

1

9 500,00

 

 

1 900,00

3 325,00

14 725,00

176 700,00

 

Табельщик

3

1,64

1

2

6 806,00

 

 

1 361,20

2 382,10

10 549,30

253 183,20

 

5. Статистический учет и отчетность по вагонному парку:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

техник

9

 

1

1

8 600,00

 

 

1 720,00

3 010,00

13 330,00

159 960,00

 

операторы технологического центра обработки поездной информации и перевозочных документов:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 категории

7

2,6

1

2

10 790,00

 

 

2 158,00

3 776,50

16 724,50

401 388,00

 

2 категории

6

2,38

1

4

9 877,00

 

 

1 975,40

3 456,95

15 309,35

734 848,80

ИТОГО

35

8 308 527,00

ВСЕГО

35

8 308 527,00

ВСЕГО ПО ПЛАНУ ПО ТРУДУ

363

70 070 606,05

Бюджет затрат

№ статьи	Статьи расходов	Контингент, ел.	Элементы затрат	ВСЕГО РСХОДОВ
			Заработная плата	Отчисления на соцнужды	Материальные затраты	электроэнергия	амортизация	Прочие расходы
					материалы	топливо
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Хозяйство грузовой и коммерческой работы
1001(40)	Прием к отправлению и выдача грузов	10	2 369 982,00	616195,32	133590					3119767,32
1004(45)	Подготовка грузовых вагонов к перевозкам	3	413 987,40	107636,724	445300					966924,12
1006(47)	Проверка правильности погрузки и крепления грузов в проходящих поездах	35,2	5757001,11	1496820,29	500000					7753821,40
	Итого по хозяйству грузовой и коммерческой работы	48,2	8540970,51	2220652,33	1078890					11840512,85
	Хозяйство перевозок
2030(71)	Прием и отправление поездов на сортировочных станциях	64,6	13 219 650,88	3437109,23	3200		2876800		195367,6	19 732 127,71
2034(70)	Маневровая работа на сортировочных станциях	209	31 563 650,22	8206549,06	1000				42325400	82 096 599,28
2040(80)	Обслуживание зданий и сооружений, содержание оборудования и инвентаря хозяйства движения	10	1 370 476,08	356323,78	21500	898080	271040			2 917 419,86
	Итого по хозяйству перевозок	283,6	46153777,18	11999982,07	25700	898080	3147840		42520767,6	104 746 146,8
	Расходы, общие для всех мест возникновения затрат и видов работ
*757(457)	Оплата труда производственного персонала за неотрабатанное время, % от затрат на оплату труда, включенных в статьи основных расходов	331,8	3 056 648,05	794728,49						3851376,54
*758(458)	Скидка со стоимости форменной одежды								580000	580000
*761(461)	Расходы по охране труда и производственной санитарии				50000				20000	70000
*771(465)	Амортизация производственных основных фондов							66000		66000
	Итого расходов, основных общих для всех отраслей хозяйства железных дорог	331,8	3056648,05	794728,49	50000,00			66000,00	600000,00	4567376,54
	Общехозяйственные расходы без расходов по содержанию аппарата управления.
*785(485)	Содержание персонала не относящегося к аппарату управления	29	7 326 818,98	1904972,93						9231791,91
*787(462)	Командировки работников не относящихся к аппарату управления								82024,72	82024,72
*811	Расходы, предусмотренные отраслевым тарифным соглашением и коллективным договором								14677348,34	14677348,34
*821(507)	Прочие общехозяйственные расходы				30000				70000	100000,00
	Итого общехозяйственных расходов без расходов по содержанию аппарата управления	29	7326818,98	1904972,93	30000				14829373,06	24091164,97
	Общехозяйственные расходы по содержанию аппарата управления
*830(530)	Оплата труда аппарата управления	33	8 308 527,00	2160217,02						10 468 744,02
*831(531)	Командировки работников аппарата управления								83085,27	83085,27
*833(532)	Прочие затраты по содержанию аппарата управления								166170,54	166170,54
	Итого общехозяйственных расходов по содержанию аппарата управления
	Всего общехозяйственных расходов	33	8308527	2160217,02					249255,81	10717999,83
	ВСЕГО РАСХОДОВ ПО СТАНЦИИ	725,6	73 386 741,72	19 080 552,85	1 184 590,00	898 080,00	3 147 840,00	66 000,00	58 199 396,47	155 963 201,04

Таблица 5

РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ РАБОТ ПО СТАНЦИИ

№ статей	Измерители работ	Объем работ, тыс. ед.	Затраты вагоно-часов	Сумма зависящих расходов по плану, руб	Оплата счетов за работу маневровых локомотивов, руб.	Дополнительная заработная плата	Итого основных прямых расходов (гр.5+7+8)	Себестоимость ед. работы по зависящим расходам	Независящие расходы, руб.	Себестоимость ед. работы по независящим расходам	Итого эксплуатационных расходов (гр.9+11)	Полная себестоимость
				всего	в т.ч. зарплата с отчислениями
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2034	тр с/п	1600	5120	35134877,68	35133994,25	45327181,97	2705732,96	83167792,61	51,98	39218737,67	24,51	122386530,28	76,49
	трб/п	400	640	4391859,71	4391749,28	-	338216,62	4730076,33	11,83	4902342,21	12,26	9632418,54	24,08
	м	8,9	35,624	244461,89	244455,74	315378,0333	18825,98	578665,91	64,97	272876,62	30,64	851542,53	95,61
Итого			5796	39771199,28	39770199,28	45642560	3062775,57	88476534,84		44393956,50		132870491,35
1001, 1006	погр, выгруз.	440	-	10873588,72	10239998,72	-	788600,97	11662189,70	26,50	11430519,99	25,98	23092709,69	52,48
Итого		440		10873588,72	10239998,72		788600,97	11662189,70		11430519,99		23092709,69
Всего				50644788,00	50010198	45642560	3851376,54	100138724,54		55824476,50		155963201,04

С П И С О К Л И Т Е Р А Т У Р Ы

1. Номенклатура расходов по основной деятельности железных дорог Российской федерации. - М.: ОАО «РЖД» , 2003.

2. Экономика железнодорожного транспорта Учебник для вузов ж.д. транспорта /Под ред. Н.П. Терешиной и др. - М.: УМК МПС России, 2001. - 600 с.

3. О совершенствовании организации заработной платы работников, занятых в основной деятельности железных дорог. (Приказ Министра путей сообщения России от 17 марта 1997 г. № 5Ц.)

4. Себестоимость железнодорожных перевозок: Учебник для вузов ж.д. транспорта /Н.Г. Смехова, А.И. Купоров, Ю.Н. Кожевников и др.; Под ред. Н.Г.Смеховой и А.И.Купорова. - М.: Маршрут. 2003. - 494 с.