Разработка плана станции по эксплуатационной деятельности

Размещено на http://www.allbest.ru/

ВВЕДЕНИЕ

План станции разрабатывается по источникам финансирования: эксплуатационной, подсобно-вспомогательной деятельности, прочим видам работ - местные доходы, капитальный ремонт, строительно-монтажные работы. Он составляется станцией на год с разбивкой по кварталам.

Годовые планы станций разрабатываются на базе пятилетних планов. Они должны предусматривать применение передового опыта и прогрессивной технологии, обеспечивать систематический рост производительности труда и снижение себестоимости перевозок.

План станции по эксплуатационной деятельности содержит разделы:

· объем и показатели качества работы;

· план по труду со штатным расписанием;

· план эксплуатационных расходов и себестоимости эксплуатационной работы;

· план повышения экономической эффективности производства и социального развития коллектива;

· баланс доходов и расходов (финансовый план).

Отделение дороги утверждает хозрасчетным станциям общее для всех линейных предприятий показатели:

· себестоимость;

· общий фонд заработной платы, производительность труда, лимит численности;

· задание по сокращению ручного труда;

· прибыль от подсобно-хозяйственной деятельности для предприятий;

· норматив оборотных средств;

· плановые размеры и нормативы образования фондов экономического стимулирования.

План экономического и социального развития станция разрабатывает в две стадии.

На первой стадии станция разрабатывает объект плана, в котором обосновывается планируемый объем работы, рабочий парк вагонов, потребное число маневровых локомотивов, фонд заработной платы, эксплуатационные расходы по элементам затрат. Показатели проекта следует сопоставить с данными за последний предплановый отчетный год и ожидаемым выполнением плана текущего года. Особое внимание уделяется анализу темпа роста производительности труда и среднемесячной заработной платы с целью установления правильного соотношения между ними.

На сортировочных станциях необходимо тщательно организацию использования маневровых локомотивов и сортировочных комплексов, наметить пути повышения их производительности, сокращения простоя вагонов.

Установленный проект плана в установленные сроки представляют в планово-технико-экономический отдел региона дороги.

На второй стадии, на основе утвержденных начальником региона дороги показателей плана станции, разрабатывают подробный производственно-финансовый план по всем разделам на год с разбивкой по кварталам.

Наряду с планом в целом по станции разрабатываются планы по отдельным ее хозяйствам.

В 2011 году РЖД перевезли 992,4 млн. пассажиров. В декабре 2011 года на инфраструктуре ОАО «РЖД» перевезено 82,1 млн. пассажиров, что на 5,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из них в пригородном сообщении отправлено 73,4 млн. пассажиров (+6,5%), в дальнем следовании -- 8,8 млн. (_1,4%). Пассажирооборот в декабре 2011 года составил 10 млрд. пасс-км, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом за 2011 год, по оперативным данным, отправлено 992,4 млн. пассажиров, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2010 года. Из них в дальнем следовании перевезено 114,8 млн. пассажиров (-0,1%), в пригородном сообщении - 877,6 млн. (+5,5%).

Пассажирооборот на сети РЖД за 2011 год вырос на 0,6% к уровню предыдущего года и составил 139,7 млрд. пасс-км.

Погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в декабре 2011 года составила 105,5 млн. тонн, превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 5,2%.

Грузооборот за декабрь 2011 года увеличился к аналогичному периоду прошлого года на 12,2% и составил 188,1 млрд. тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период возрос на 13,1% и составил 239,8 млрд. тонно-км.

Погрузка за 2011 год составила 1241,6 млн. тонн, что на 3% больше, чем за 2010 год. Железными дорогами погружено: каменного угля - 296,2 млн. тонн (+3,5% к 2010 году); кокса - 12,9 млн. тонн (+2,8%); нефти и нефтепродуктов - 250 млн. тонн (-1,1%); руды железной и марганцевой - 110,9 млн. тонн (+8,8%); черных металлов - 73,5 млн. тонн (+1,1%); лома черных металлов - 20,2 млн. тонн (-3,6%); химических и минеральных удобрений - 46,5 млн. тонн (+2,3%); цемента - 34,5 млн. тонн (+3,5%); лесных грузов - 40,6 млн. тонн (-2%); зерна и продуктов перемола - 20 млн. тонн (+10,5%); строительных грузов - 157,8 млн. тонн (+10,7%); руды цветной и серного сырья - 23,8 млн. тонн (-6,4%); химикатов и соды - 28,8 млн. тонн (-0,7%); промышленного сырья и формовочных материалов - 33,8 млн. тонн (-6,4%); грузов в контейнерах - 20,3 млн. тонн (+12,5%).

Грузооборот за 2011 год составил 2,13 трлн. тарифных тонно-км (+5,7%), грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии -- 2,7 трлн тонно-км (+8%).

На 2011 год общий объём инвестиционного бюджета РЖД составил 396,3 млрд. рублей

Завершена реализация ряда крупных инфраструктурных проектов: открытие реконструированного Большого Новороссийского тоннеля на Северо-Кавказской дороге; досрочное завершение проходки основной штольни Кузнецовского тоннеля на Дальневосточной дороге; ввод в эксплуатацию электрифицированного участка на перегоне Карымская - Оловянная на Забайкальской дороге.

В приоритетном порядке и чётко по графику решаются поставленные перед ОАО «РЖД» правительством Российской Федерации задачи, связанные с транспортным обеспечением Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, Универсиады 2013 года в Казани, Азиатско-тихоокеанского саммита во Владивостоке.

Отметим, что в 2011 году ОАО «РЖД» стало победителем в ежегодном Международном конкурсе International Tunnelling Awards в Гонконге, в номинации «Крупный тоннельный проект - 2011», за строительство третьего тоннельного комплекса совмещенной автомобильной и железной дороги Адлер - «Альпика-Сервис», которая свяжет Сочи с Красной Поляной.

На обновление подвижного состава направлено 66,5 млрд. рублей. Закуплено 453 локомотива и 526 единиц моторвагонного подвижного состава. Объём инвестиционного бюджета компании на 2012 год составит 428,4 млрд. рублей, из которых «собственные» проекты РЖД - 353,5 млрд. рублей.

1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНЦИИ

станция эксплуатационный грузовой

В данном курсовом проекте станция является грузовой, так как на ней преобладают грузовые операции над всеми остальными видами работ. станция по типу строения относится к сквозной.

Станция принимает к перевозке 2410 тонн груза в сутки. Также на станции выполняются такие виды работ, как взвешивание, хранение, погрузка, выдача и выгрузка груза в размере 2980 тонн в сутки.

Станция оформляет перевозочные документы на повагонные отправки, принимает, отправляет, формирует и расформировывает грузовые поезда.

К станции примыкают подъездные пути, на которых ежесуточно погружается 1940 тонн груза, а выгружается 2140 тонн. Также производится техническое обслуживание и коммерческий осмотр вагонов и маневровая работа по подаче вагонов на погрузочно-разгрузочные фронты и их уборке. Станцию и подъездные пути обслуживают три маневровых локомотива.

Общая площадь служебно-технических зданий составляет 5940 кв м. Из них 3610 кв м - не отапливаемые складские помещения.

1.1 Расчет объемных показателей станции

Основными показателями объема технической работы станции являются:

o общий вагонооборот;

o отправление вагонов (транзитных с переработкой, транзитных без переработки, местных);

o общее и среднесуточное количество отправленных поездов, в том числе порожних, груженых, транзитных и своего формирования;

o число отправленных маршрутов;

o среднесуточное наличие вагонов грузового парка.

Основные объемные показателей грузовой работы станции:

· отправление и прибытие грузов;

· среднесуточная погрузка, выгрузка и сортировка грузов;

· количество промываемых вагонов.

Объемные показатели по пассажирской работе: количество отправленных пассажиров по видам сообщения; количество отправленных пассажирских поездов своего формирования, в том числе дальних и пригородных; количество отправленных транзитных пассажирских поездов, в том числе дальних; отправление и прибытие багажа.

Определяем годовую погрузку и выгрузку по формуле:

Рпогргод = Рпогрсут *365 (тонн) (1.1)

Рвыгргод = Рвыгрсут *365 (тонн),

где Рпогрсут - общая среднесуточная погрузка в тоннах

Рвыгрсут - общая среднесуточная выгрузка в тоннах

Рпогргод = 2410 * 365 = 879650 тонн

Рвыгргод = 2980 * 365 = 1087700 тонн

Определяем суточную погрузку в вагонах по формуле:

nпогробщ = Рпогробщ/ Рстпогр (вагонов) (1.2)

где Рпогробщ - общая среднесуточная погрузка в тоннах;

Рстпогр - статическая нагрузка на вагон по погрузки.

nпогробщ = 2410/35 = 68,8= 69 вагонов

в том числе на путях общего пользования среднесуточная погрузка составит:

nпогро.п. = Рпогро.п./ Рстпогр (вагонов) (1.3)

где Рпогроп - среднесуточная погрузка на путях общего пользования

nпогроп = 1940/35 = 55,4 = 56 вагонов

Тогда погрузка на путях необщего пользования составит:

nпогрн.п. = nпогробщ - nпогро.п.

nпогрн.п. = 69 - 56 = 13 вагонов

Определяем суточную выгрузку вагонов по формуле:

nвыгробщ =Рвыгро.п./ Рствыгр (вагонов) (1.4)

где Рвыгробщ - общая среднесуточная выгрузка в тоннах;

Рствыгр - статическая нагрузка на вагон по выгрузке.

nвыгробщ = 2980/34 = 87,6 = 88 вагонов

в том числе на путях общего пользования среднесуточная выгрузка составляет:

nвыгро.п. = Рвыгроп/ Рствыгр (вагонов) (1.5)

где Рвыгроп - среднесуточная выгрузка на путях общего пользования;

2140/34 = 62,9 = 63 вагона

тогда выгрузка на путях необщего пользования составит:

nвыгрн.п. = nвыгробщ / nвыгро.п.

nвыгрн.п. = 88 - 63 = 25 вагонов.

Определяем норму рабочего парка вагонов:

nраб = (nм * tм) /24 (вагонов) (1.6)

где nм - количество местных вагонов;

tм - норма простоя местных вагонов.

nраб = (155 * 15,8) / 24 = 102,04 = 103 вагона

1.2 Расчет качественных показателей станции

Основными качественными показателями работы станции являются:

· средний простой вагона;

· простой местного вагона под одной грузовой операцией;

· средний простой транзитного вагона с переработкой;

· средний простой транзитного вагона без переработки;

· средний простой местного вагона;

· средняя статическая нагрузка;

· среднесуточная производительность маневрового локомотива;

· процент отправления поездов по расписанию.

Определяем простой вагона под одной грузовой операцией:

tгр = (nм * tм) / (nпогробщ + nвыгробщ) (часов) (1.7)

tгр = (155 * 15,8) / (69 + 88) = 15,6 часов

Определяем коэффициент сдвоенных операций:

Ксдв = (nпогробщ + nвыгробщ) / nм (1.8)

Ксдв = (69 + 88) / 155 = 1,01

Определяем производительность маневрового локомотива по формуле:

Нм.л. = ?n / (М * 23) (ваг/лок-час) (1.9)

где ?n - сумма всех вагонов, с которыми производилась маневровая работа, определяется по формуле:

?n = nпогробщ + nвыгробщ + nм (вагонов)

М - количество маневровых локомотивов

23 - время работы маневрового локомотива в сутки

Нм.л. = (69 + 88 + 155) / (3 * 23) = 4,52 = 5 ваг/лок-час

1.3 Определение классности станции

Классность станции определяется по показателям годового объема работы в условных единицах - баллах. Расчеты по определению балльности станции сводим в таблицу 1.1.

Таблица 1.1 Расчеты балльности станции

№ п/п	Показатели работы	Единица измерения	Колиество баллов за единицу измерения	Объем работы	Количество баллов за выполненную работу
1	2	3	4	5	6
1	Погрузка и выгрузка в среднем в сутки:
	а)на путях общего пользования	5 вагонов	2,0	157	62,8
	б)на путях необщего пользования	50 вагонов	2,0	38	1,5
2	Переработка вагонов (транзитных с переработкой и местных) в среднем в сутки	50 вагонов	2,0	155	6,2
3	Отправление и пропуск поездов со сменой локомотивов и локомотивной бригады в среднем в сутки	10 поездов	1,0	6	0,6
Итого:				71,1

По количеству набранных баллов, согласно нормативам, станция относится к 1 классу.

2 РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНА ПО ТРУДУ

Основными показателями по труду являются:

· контингент (численность работников) станции;

· среднемесячная заработная плата;

· годовой фонд заработной платы;

· производительность труда.

Потребную численность работников производственного штата рассчитываем по хозяйствам: грузового и перевозок. Кроме того, штат по указанным хозяйствам и станции рассчитываем по статьям Номенкулатуры расходов, профессиям и группам.

2.1 Расчет численности работников станции

Штат работников грузового хозяйства планируют по следующим статьям:

Статья 1001 «Прием к отправлению и выдаче грузов». К этой группе работников относятся старшие и рядовые приемосдатчики грузов.

Принимаем все отправки повагонными и примем на 20 вагонов погрузки-выгрузки одного приемосдатчика грузов. Тогда штат рядовых приемосдатчиков составит:

чяв = (nвыгробщ + nпогробщ)/ (20*2) = (69+88)/(20*2) = 3,9 = 4 чел.

Списочный состав определяется по формуле:

чсп = чяв * nсм (2.1)

где чяв - явочная численность работников;

nсм - расчетное количество смен. При круглосуточной работе принимаем 1,5 смен.

чсп = 4 * 4,5 = 18 чел.

Штат старших приемосдатчиков планируют из расчета: на одного старшего приемосдатчика 6-7 рядовых приемосдатчиков.

чспст = чспряд / 6 = 18 / 6 = 3 чел.

Статья 2010 «Обслуживание зданий и сооружений». По этой статье планируют штат уборщиц служебно - технических помещений, слесарей, электриков.

Штат уборщиц рассчитывается по формуле:

ч = Sслуж-тех / 500м2 (чел) (2.2)

где Sслуж-тех - площадь служебно - технических помещений, не считая стрелочных постов и складов;

500 м2 - норма площади на одну уборщицу.

ч = 2330 / 500 = 5 чел.

Из них по грузовому хозяйству (статья 2010) - 2 человека, а по хозяйству перевозок (статья 2040) - 3 человека.

Согласно нормативов, принимаем: слесарь - 1 человек, электрик - 1 человек.

Штат по хозяйству перевозок планируют по формуле:

чсп = nоб * Nоб * nсм (чел.) (2.3)

где nоб - количество обслуживаемых объектов;

Nоб - норма обслуживания на объект;

nсм - расчетное число смен, при круглосуточной работе принимаем 4,5 смены.

Штат работников по хозяйству планируют по следующим статьям:

Статья 2034 «Маневровая работа».

Определяем штат составителей поездов:

чсп = 3 * 1 * 4,5 = 13,5 = 14 чел.

Составители работают в одно лицо с помощью переносной радиостанции.

Определяем штат дежурных по горке:

чсп = 1 * 1 * 4,5 = 4,5 = 5 чел.

Определяем штат операторов при дежурных по горке:

чсп = 1* 1 * 4,5 = 4,5 = 4 чел.

Определяем штат сигналистов, занятых на маневровой работе:

чсп = 1 * 2 * 4,5 = 9 чел.

Определяем штат операторов поста централизации:

чсп = 1 * 1 * 4,5 = 4,5 = 4 чел.

Статья 2030. Прием и отправление поездов.

Определяем штат дежурных по станции

чсп =1 * 1 * 4,5 = 5(чел)

Определяем штат операторов при дежурном по станции

чсп =1 * 1 * 4,5 = 4(чел)

Определяем штат рядовых операторов станционного технологического центра (СТЦ), работают по 2 человека в смену

чсп = 1 * 2 * 4,5 = 9 чел.

Определяем штат старших операторов СТЦ, работают по одному человеку в смену

чсп = 1 * 1 * 4,5 = 5 чел.

Статья 2040. Обслуживание зданий и сооружений.

Расчет штата уборщиц служебно-технических помещений приведен выше. Принимаем 2 слесаря и 1 электрика.

чсп = 3 чел.

Штат по общехозяйственным расходам планируют по типовому штатному расписанию.

Статья 785. Содержание персонала, не относящегося к аппарату управления.

Принимаем 1 кладовщика на станцию.

Статья 830. Затраты по оплате труда работников аппарата управления.

Определяем штат маневровых диспетчеров

чсп = 1*4,5 = 5 чел.

Начальник грузового района - 1 человек.

Начальник СТЦ - 1 человек.

Начальник станции - 1 человек.

Заместитель начальника станции по грузовой и коммерческой работе - 1 человек.

Заместитель начальника станции по оперативной работе - 1 человек.

Инженер по охране труда и технике безопасности - 1 человек.

Главный инженер - 1 человек.

Инженер по эксплуатации - 1 человек.

2.2 Расчет среднемесячной заработной платы

Порядок расчета тарифных ставок (окладов) следующий: тарифные ставки рабочих определяются путем умножения тарифной ставки рабочего первого разряда (35,36 рубля) на тарифный коэффициент присвоенного разряда квалификации и на среднемесячную норму рабочего времени (165,5 часа).

Оплата труда служащих производится по месячным должностным окладам, определяемым путем умножения минимального размера оплаты труда в ОАО «РЖД» (5852 руб.) на тарифный коэффициент присвоенного разряда квалификации.

Коэффициент праздничных дней равен:

Кпр = 12 / 360 = 0,03

Коэффициент ночного времени равен:

Кн = 8 / 24 * 40% = 0,13

Согласно коллективного договора администрации с работниками станции размер сдельного приработка принимаем 10%, размер премии - 20%, районный коэффициент - 15%.

Среднемесячная заработная плата определяется по хозяйствам и станции в целом.

Среднемесячная заработная плата по станции в целом определяется по формуле:

Зсрмес = Фзпгод / (ч * 12) (2.4)

где Фзпгод - годовой фонд заработной платы

ч -численность работников

Зсрмес = 26615390,53 / (105 * 12) = 21123,33 руб.

Среднемесячная заработная плата по грузовому хозяйству определяется по формуле:

Зсрмесгр хоз = Фгр хозгод / (чгр хоз * 12)

Зсрмесгр хоз = 5061350,55 / (25 * 12) = 16871,16 руб.

Среднемесячная заработная плата по хозяйству перевозок определяется по формуле:

Зсрмесх. п.= Фх. пгод / (чх. п. * 12)

Зсрмесх. п.= 16261742,02 / (65 * 12) = 20848,38 руб.

2.3 Расчет производительности труда

Производительность труда работников станции определяется делением объема приведенной продукции станции на численность работников, занятых на перевозках, по формуле:

Птр = ?nприв / чэ (прив ваг/чел)

где ?nприв - приведенная продукция станции, выраженная в приведенных вагонах;

чэ - численность работников станции без административно-управленческого персонала.

Расчеты приведенной продукции станции сводим в таблицу

2.2 Расчет приведенной продукции

Таблица 2.2

№ п/п	Показатели	Годовой объем работы	Коэффициент приведения	Приведенная продукция
1	2	3	4	5
1	Погрузка общая (т)	879 650	1,5	1 319 475
2	Выгрузка общая (т)	1 087 700	1,1	1 196 470
3	Переработка вагонов	56 575	3,5	198 012,5
4	Итого	2 713 957,5

Птр = 2713957,5 / 90 = 30 155,08 прив ваг/чел

3 РАСЧЕТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ И СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ СТАНЦИИ

Эксплуатационные расходы планируют по грузовому хозяйству и хозяйству перевозок по группам от связи их с перевозочным процессом (основные и общехозяйственные), элементам затрат (оплата труда, отчисления на социальные нужды, материалы, топливо, электроэнергия, амортизационные отчисления и прочие затраты) и статьям номенклатуры расходов.

3.1 Расчеты эксплуатационных расходов

Основные расходы планируем по хозяйствам: грузовому и перевозок. Расходы по грузовому хозяйству рассчитываем по следующим статьям:

Статья 1001 «Прием к отправлению и выдача грузов». Определяем расходы на материалы:

а) На пломбирование вагонов.

Вагоны, подлежащие пломбированию составляют 55% от общей погрузки:

nпломбпогр = nобщпогр * 0,55 = 69 * 0,55 = 37,95 = 38 вагонов

тогда расходы на пломбирование составляют:

Р1 = nпломбпогр *2 * Ц * 365 (руб.), (3.1)

где Ц - стоимость одного пломбировочного устройства (28,00 руб.)

2 - количество пломб.

38 * 2 * 28 * 365 = 776720 руб.

б) По оформлению документов.

Р2 = nобщпогр * Ц * 365 (руб.), (3.2)

где Ц - стоимость одного комплекта перевозочного документа-15 руб.

Р2 = 69 * 15 * 365 = 377775 руб.

Итого расходы на материалы составят:

Р = 776720 + 377775 = 1154495 руб.

Определяем отчисления на социальные нужды. Она составит 35,6% от фонда заработной платы, в том числе пенсионный фонд 28%, фонд социального страхования 4%, фонд обязательного медицинского страхования 3,6%.

Р = 4507346,04 * 0,356 = 1604615,19 руб.

Статья 2010 «Обслуживание зданий и сооружений». Определяем расходы на материалы для уборки служебно-технических помещений.

Р = (Sслуж тех / 100) * Ц (руб.), (3.3)

где Sслуж тех - площадь служебно-технических помещений, не считая складских помещений и стрелочных постов.

Ц - цена уборки 100м2 помещений (3000 руб.)

Р = (2330 / 100) * 3000 = 69 900 руб.

Деление расходов по общим статьям осуществляется пропорционально фонда заработной платы уборщиц служебно-технических помещений.

По грузовому хозяйству: 69900 / 2 = 34950 руб.

По хозяйству перевозок 69900 / 3 = 23300 руб.

Расходы на уборку неотапливаемых складских помещений составят:

Р = (Sнеот / 100) * Ц (руб.), (3.4)

где Sнеот - площадь неотапливаемых складских помещений;

Ц - цена за уборку 100м2 помещений (500 руб.)

Р = (3610 / 100) * 500 = 18050 руб.

Итого расходы на материалы по статье 2010 составят:

34950 + 18050 = 53000 руб.

Определяем расходы на топливо для отопления служебно-технических помещений.

Ртоп = ((V * T * B * (tв - tн)) * Ц * Кэкв) / 1000 (руб.), (3.5)

где V - объем здания по наружному обмеру (4 метра).

V = 2330 * 4 = 9320 руб.

где Т - продолжительность отопительного сезона (200 суток)

В - норма расхода условного топлива для подогрева (0,00145)

tв - температура внутри помещения (20оС)

tн - температура наружного воздуха в среднем за отопительный сезон (-15оС)

Ц - цена 1 тонны условного топлива (3000 руб.)

Кэкв - коэффициент, выражающий влияние нефильтрации здания (1,5)

Ртоп = (0,00145 * 200 * 9320 * (20 - (-15)) * 3000 * 1,5) / 1000 =

= 425691 руб.

Расходы на топливо составят:

По статье 2010 составят: 425691 / 2 = 212845,5 руб.

По статье 2040 = 425691 / 3 = 141897,00 руб.

Определяем расходы на электроэнергию для освещения служебно-технических помещений.

Р = (Sслуж тех * В * Т * Ц * Кз) / 1000 (руб.), (3.6)

где Sслуж тех - площадь служебно-технический помещений;

В - норма удельной мощности освещения (42 Вт/м2);

Т - время горения световой точки (3500 ч/год);

Ц - цена одного киловатт-часа;

Кз - коэффициент запаса, учитывающий изменение полярного эффекта (1,3ч).

Р = (2330 * 42 * 3500 * 2,5 * 1,3) / 1000 = 1113157,50 руб.

Расходы на электроэнергию для освещения служебно-технических помещений:

По статье 2010 составят: 1113157,50 / 2 = 556578,75 руб.

По статье 2040 = 1113157,50 / 3 = 371052,50 руб.

Определяем расходы на электроэнергию для освещения неотапливаемых складских помещений.

Р = (3610 * 42 * 3500 * 2,5 * 1,3) / 1000 = 1724677,50 руб.

Всего расходов по статье 2010 на электроэнергию составляют:

556578,75 + 1724677,50 = 2281256,25 руб.

Определяем отчисления на социальные нужды по статье 2010:

554004,51 * 0,356 = 197255,60 руб.

Расходы по хозяйству перевозок рассчитываем по статьям:

Статья 2034 «Маневровая работа». Определяем прочие затраты по оплате счетов локомотивного депо за планируемую работу по формуле:

Рм = М * 23,5 * 365 (руб.), (3.7)

где М - количество маневровых локомотивов;

23,5 - продолжительность работы локомотива в сутки (час.)

Рм = 3 * 23,5 * 365 = 25732,50 руб.

Статья 2030 «Прием и отправление» поездов. Определяем расходы на электроэнергию для освещения территории станции по формуле:

Р = ((N1 * B1 + N2 * B2 + …. + NnBn) * Ц * Т * 365) / 1000 (руб.), (3.8)

где Nn - установленная мощность световой точки;

Bn - число точек освещения данного вида;

Ц - цена одного киловатт-часа;

Т - время освещения территории станции.

Для сквозного типа станции принимаем:

N1 - 1000 Вт; N2 - 500 Вт; N3 - 250 Вт; N4 - 100 Вт.

B1 - 6; B2 - 20; B3 - 40; B4 - 15.

Р = ((1000*6+500*20+250*40+100*15)*6*2,5*365) / 1000 = 150562,5 руб.

Определяем расходы на электроэнергию, связанные с зарядкой аккумуляторных фонарей:

Рфон = nф * 60 * Ц (руб.), (3.9)

где nф - штат работников, пользующихся фонарями, в который входят рядовые приемосдатчики, составители поездов, сигналисты, операторы СТЦ и операторы поста централизации.

nф = 18 + 14 + 9 + 5 + 9 = 55 чел.

Ц - цена одного заряда (35 руб.);

60 - число зарядов в год.

Рфон = 55 * 60 * 35 = 115500 руб.

Всего расходы на электроэнергию составят:

Р = 150562,5 + 115500 = 266062,5 руб.

Отчисления на социальные нужды составят:

6350902,56 * 0,356 = 2264125,31 руб.

Статья 2040 «Обслуживание зданий и сооружений». Отчисления на социальные нужды составят:

756989,74 * 0,356 = 269488,34 руб.

Остальные расходы по статье 2040 рассчитаны выше.

Расходы составляют:

1. На материалы - 41350 руб.;

2. На топливо - 141897 руб.;

3. Электроэнергию - 371052,5 руб.

Затраты по основным общим расходам рассчитываем по статьям:

Статья 757 «Затраты по оплате труда производственного персонала за непроработанное время». Расходы принимаем из штатного расписания:

Р = 2401451,8 руб.

Статья 758 «Скидки со стоимости форменной одежды, выданной производственному персоналу». Расходы по этой статье принимаем 1,5% от фонда зарплаты производственного персонала:

591969,96 * 0,015 = 8879,54 руб.

Статья 761 «Охрана труда и производственная санитария». Расходы по этой статье связаны с расходами на мыло, спецодежду и другие вопросы охраны труда. Определяем расходы на мыло:

Р1 = (2,4 * чраб + 0,6 * чслуж) * Ц (руб.), (3.10)

где 2,4 и 0,6 - норма выдачи мыла килограммов в год на одного рабочего и служащего.

чраб и чслуж - численность рабочих, инженерно-технических рабочих и служащих.

Ц - цена 1 килограмма мыла.

Р1 = (2,4 * 90 + 0,6 * 15) * 55 = 12375 руб.

Расходы на спецодежду принимаем в размере 3,5% от фонда зарплаты производственного персонала:

Р2 = 0,035 * 21323092,57 = 746308,23 руб.

Остальные расходы по охране труда принимаем в размере:

Р3 = 25 000 руб.

Итого расходы по статье 761 составят:

Р = Р1 + Р2 + Р3 = 12375 + 746308,23 + 25000 = 783683,23 руб.

Статья 762 «Командировки работников, не относящихся к аппарату управления». Расходы по этой статье принимаем в размере 2% от фонда заработной платы производственного персонала:

Р = 0,02 * 21323092,57 = 426461,85 руб.

Статья 765 «Содержание и эксплуатация оборудования». Расходы по этой статье принимаем 3,5% от фонда заработной платы производственного персонала:

Р = 21323092,57 * 0,035 = 746308,23 руб.

Статья 771 «Амортизация основных производственных фондов». Годовые амортизационные отчисления рассчитываются по формуле:

Рамоорт = (ФОПФ * а) / 100 (руб.), (3.11)

где ФОПФ - стоимость основных производственных фондов;

а - норма амортизационных отчислений 8,5%

Рамоорт = (6480000 * 8,5) / 100 = 550800 руб.

Затраты по общехозяйственным расходам рассчитываем по следующим статьям:

Статья 785 «Содержание персонала, не относящегося к аппарату управления». Расходы по этой статье принимаем из штатного расписания.

Отчисления на социальные нужды составят:

Р = 591969,96 * 0,356 = 210741,31 руб.

Статья 797 «Изобретательство и рационализаторство». Расходы принимаем 2% от фонда заработной платы всех работников станции:

Р = 26615390,53 * 0,02 = 532307,81 руб.

Статья 798 «Подготовка кадров». Затраты по этой статье принимают 2,5% от фонда заработной платы всех работников станции:

Р = 26615390,53 * 0,025 = 665384,76 руб.

Статья 800 «Обслуживание трудящихся». Расходы принимаем в размере 1,5% от фонда заработной платы всех работников станции:

Р = 26615390,53 * 0,015 = 399230,86 руб.

Статья 830 «Затраты по оплате труда работников аппарата управления». Расходы по этой статье принимаем из штатного расписания:

Р = 4 700 328 руб.

Отчисления на социальные нужды составят:

Р = 4700328 * 0,356 = 1673316,77 руб.

Статья 833 «Прочие затраты по содержанию аппарата управления». Затраты принимаем 2% от фонда заработной платы всех работников аппарата управления:

4700328 * 0,02 = 94006,56 руб.

3.2 Расчеты себестоимости продукции станции

Себестоимость - это затраты, приходящиеся на одну единицу продукции. Себестоимость определяется делением суммы всех эксплуатационных расходов станции на годовой объем работы по формуле:

С = ?Рэксп / (Q * 365) (руб.), (3.12)

где ?Рэксп - сумма эксплуатационных расходов станции;

Q - объем работы, выраженный количеством погруженных и выгруженных тонн груза.

С = 41718849,86 / ((2410 + 2980) * 365 = 21,21 руб.

4 РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ СТАНЦИИ

Экономия эксплуатационных расходов образуется за счет увеличения статической нагрузки на вагон. В результате этого экономится рабочий парк вагонов и имеется возможность погрузить дополнительные тонны груза.

Определяем количество дополнительно погруженных тонн груза:

ДРпогр = (ДР фактпогр - ДР планпогр) * 365 (т), (4.1)

где ДР фактпогр - фактический объем работы по погрузке;

ДР планпогр - плановый объем работы по погрузке.

ДРпогр = (2465 - 2410) * 365 = 20075 т

Экономия эксплуатационных расходов от дополнительно погруженных тонн груза составит:

Э1 = ДРпогр * Ц (руб.), (4.2)

где Ц - цена одной тонны груза.

Э1 = 20075 * 1446,5 = 29038487,5 руб.

Определяем количество дополнительно выгруженных тонн груза:

ДРвыгр = (ДР фактвыгр - ДР планвыгр) * 365 (т), (4.3)

где ДР фактвыгр - фактический объем работы по выгрузке;

ДР планвыгр - плановый объем работы по выгрузке.

ДРвыгр = (3010 - 2980) * 365 = 10950 т

Экономия эксплуатационных расходов от дополнительно выгруженных тонн груза составит:

Э2 = ДРвыгр * Ц (руб.), (4.4)

Э2 = 109520 * 1446,5 = 15839175,00 руб.

Общая экономия эксплуатационных расходов составит:

Э = 29038487,50 + 15839175 = 44877662,5 руб.

Определяем экономию рабочего парка по формуле:

Дnраб = (nфакт * ДРстпогр) / ДРстпл (ваг.), (4.5)

где nфакт - количество фактически погруженных вагонов;

ДРстпогр - увеличение статической нагрузки на вагон при погрузке.

nфакт = Р факт / Р ст погр = 2465 / 35 = 70,42 = 71 ваг.

Дnраб = (71 * 1,7) / 35 = 3,44 = 4 ваг.

Экономия рабочего парка за год составляет:

4 * 365 = 5840 ваг.

От понижения статической нагрузки экономия эксплуатационных расходов составит: 44 877 662,50 руб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При выполнении курсового проекта я научилась рассчитывать объемные показатели станции, такие как годовая погрузка - 879650 тонн и годовая выгрузка - 1087700 тонн. Определила норму рабочего парка вагонов, которая равна 103 ваг/с. Я рассчитала качественные показатели работы станции - простой под одной грузовой операцией - 15,6 часов и коэффициент сдвоенных операций - 1,01.Определила классность станции - 1 класс, рассчитала численность работников станции и составила штатное расписание, на основе которого сделала таблицу эксплуатационных расходов. Рассчитала себестоимость продукции станции, которая составляет 21,21 руб. определила эффективность от улучшения качественных показателей станции, например при увеличении статической нагрузки экономия эксплуатационных расходов составит 44877662,50 руб.

Основные технико-экономические показатели работы станции сводим в таблицу.

Сводная таблица плановых показателей работы станции

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя на 2012 год
1	2	3	4
1	Объем работы	тонн	1967350
2	Норма рабочего парка вагонов	ваг/с	103
3	Число маневровых локомотивов	лок.	3
4	Простой под одной грузовой операцией	час.	15,6
5	Производительность маневровых локомотивов	ваг/лок*ч	5
Расходы
1	Основные расходы - всего	руб.	27720255,93
	в том числе:
а)	Фонд заработной платы	руб.	18855160,23
б)	Отчисления на социальные нужды	руб.	4335454,45
в)	Материалы	руб.	1230795,00
г)	Топливо	руб.	354742,50
д)	Электроэнергия	руб.	2918371,25
е)	Прочие	руб.	25732,50
2	Основные расходы общие - всего	руб.	5074903,96
	в том числе:
а)	Фонд заработной платы	руб.	2558771,11
б)	Прочие	руб.	1965332,85
в)	Амортизационные отчисления	руб.	55800
3	Общехозяйственные расходы - всего	руб.	8923689,97
	в том числе:
а)	Фонд заработной платы	руб.	5292297,96
б)	Отчисления на социальные нужды	руб.	1884058,08
в)	Прочие	руб.	1747333,93
4	Всего расходов по станции	руб.	41718849,86
	в том числе фонд заработной платы	руб.	26706229,3
5	Себестоимость единицы продукции	руб.	21,21
6	Экономия эксплуатационных расходов	руб.	44 877 662,50

Размещено на Allbest.ru