Развлекательный центр "Гранд" с услугами общественного питания

1.6.6 Методы анализа плана

Изменение вероятностных оценок длительности работ требует от менеджера проекта и его команды решения следующих задач:

- определение оптимистичной оценки, которая предлагается менеджером и подчеркивает, что все идет по плану;

- определение наиболее вероятной оценки, которая большинство людей считают реалистической;

- определение пессимистической оценки, которую предлагают в худшем случае;

- усреднение трех оценок, используя взвешенную формулу.

Процесс планирования содержит большое количество проверок и балансирование для обеспечения того, что результирующий календарный план будет полным и по возможности точным.

Оценка продолжительности работ является другой точкой, в которой могут быть открыты необходимые изменения работ проекта, и начальный список работ должен быть скорректирован для отображения этих изменений.

Корректирования списка работ требует от менеджера проекта и его команды решения следующих задач:

- определение прибавлений, изменений или удалений в начальный список работ;

- корректирования списка работ и его распределение между членами команды.

анализом по методу PERT (Program, Evaluation, and Review Technique) называют процесс оценки возможных результатов на основании трех сценариев: наилучшего, ожидаемого и наилучшего. Возможными результатами могут быть длительность задачи либо ее даты начала или окончания.

Метод PERT (метод оценки и анализа программ) - одна из разновидностей систем сетевого планирования и управления, основанная на использовании понятия критического пути. В отличие от других аналогичных методов, применяется для организации самых сложных систем, таких как проекты, где нет основы для получения точных оценок времени, необходимого для выполнения каждой работы, и что только оценивает вероятности. В системе PERT используются три основные переменные: время, ресурсы, этапы выполнения. Такую систему называют PERT-time. В случае, когда заданием метода является снижение затрат на выполнение проекта, применяется вариант PERT-cost, который включает еще и переменную «затраты». Метод построения и анализа сетевых моделей, которые ориентированы на события и используют вероятностные оценки длительности работ, приобретя распространение в исследовательских проектах.

Критический путь - последовательность взаимосвязанных критических работ, которые определяют общую продолжительность проекта, путь в сетевой модели, длительность которого равняется критической. Работы, лежащие на критическом пути, называются критическими работами. Как правило, критические работы составляют небольшую часть всех работ сетевой модели, но сами они определяют длительность выполнения комплекса в целом.

Метод критического пути используется для определения длительности и сроков выполнения работ. Устанавливает последовательность событий и работ проекта, которая является наиболее критической с точки зрения времени, то есть наиболее длительную последовательность работ проекта.

1.6.7 Методы отслеживания

Выбор способа отслеживания зависит от следующих параметров.

Размер проекта. Если проект невелик и состоит из небольшого количества задач, можно отслеживать ход выполнения этих задач вручную. Если проект состоит из 25-30 задач, для отслеживания хода выполнения целесообразно воспользоваться средствами Microsoft Project.

Доступные средства отслеживания. Сервер Microsoft Project Server позволяет отслеживать ход выполнения с помощью интрасети организации. Система электронной почты дает возможность эффективного сбора сведений о состоянии задач и включения их в план проекта. Можно также обновлять сведения о задачах и назначениях вручную.

Уровень детализации отслеживания хода выполнения. Обычно уровень детализации отслеживания определяется особенностями проекта. Например, если задаче назначены ресурсы, то по причине ограниченного бюджета или заданного крайнего срока может понадобиться отслеживать трудозатраты и затраты, связанные с каждым отдельным ресурсом, задействованным в задаче. Однако если отслеживанию нельзя уделить много времени, можно отслеживать только трудозатраты или затраты для всей задачи.

Выбор уровня детализации для отслеживания

Для отслеживания хода выполнения используются два основных уровня. Уровень задач представляет собой уровень с наименьшей детализацией, использование которого аналогично просмотру проекта через слабый микроскоп. Наименьшей единицей, для которой можно обновить значения трудозатрат, длительности затрат, является задача. Если рассматривать проект про помощи мощного микроскопа, можно увидеть, что некоторым задачам назначены два ресурса или более, с каждым из которых связаны свои значения трудозатрат и затрат. Уровень назначений является уровнем с наибольшей степенью детализации, однако отслеживание на этом уровне можно выполнять, только если задачам назначены ресурсы.

Если необходимо отследить только общие затраты или трудозатраты для задачи до текущей даты, следует отслеживать итоги. Например, иногда достаточно знать только то, что с момента назначения ресурс отработал 23 часа. Однако если необходимо более точно следить за ходом выполнения, чтобы убедиться в соблюдении календарного плана или бюджета, может потребоваться отслеживать ход выполнения задачи или назначения в течение периода времени. Например, может потребоваться выяснить, что для определенного назначения трудозатраты ресурса составили 9 часов в понедельник, 8 часов во вторник и 6 часов в среду.

Доступные способы отслеживания

Для отслеживания общих длительностей, трудозатрат или затрат вплоть до текущей даты или даты отчета о состоянии используется способ отслеживания итоговых значений по задачам. В Microsoft Project следует использовать представление «Лист задач» с отображенной таблицей «Отслеживание».

Для отслеживания трудозатрат и затрат для задачи за период времени следует использовать способ отслеживания повременных значений по задачам. В Microsoft Project следует использовать представление «Использование задач» со связанными подробностями о фактических трудозатратах.

Для отслеживания итоговых затрат или трудозатрат для назначения ресурса вплоть до текущей даты следует использовать способ отслеживания итоговых значений по назначениям. В Microsoft Project следует использовать представление «Использование задач» с отображенной таблицей «Отслеживание».

Для отслеживания трудозатрат и затрат для назначений каждого ресурса за период времени следует использовать способ отслеживания повременных значений по назначениям. В Microsoft Project следует использовать представление «Использование задач» со связанными подробностями о фактических трудозатратах.

В теоретической части данного дипломного проекта, при разработке методики открытия предприятия, (проекта открытия) описывались и рассматривались научные, теоретические основы, методологии, методы и инструменты проведения проектов открытия предприятия, и создание новых проектов в частности. Важнейшим толчком к созданию предприятием нового объекта являются экономические предпосылки, современная экономическая ситуация, а также окружение, в котором будет действовать предприятие, его внешняя среда. Экономические предпосылки современного общества, его рыночного развития и перехода от устаревших системе к новым экономическим связям отношениям и средой вынуждает предприятие к переходу новых объектов по оказанию ряда услуг на коммерческом основании. Для создания конкурентоспособного своего бизнеса, доля рынка на которую может претендовать предприятие, отсюда очень актуальными стали вопросы возникновения и открытия новых более современных по международным стандартам объектов по оказанию услуг на мировом уровне. Это возможность дать стабильный экономический доход предприятию на протяжении многих лет, и получить высокую степень конкурентоспособности.

Для эффективного проведения проекта открытия развлекательного центра с комплексом услуг ЧП Лидер в ходе работы над данным проектом будет разработана комплексная программа открытия. Она призвана систематизировать результаты прогнозированной работы и на ее основе чётко определить задача, пути, способы, условия достижения поставленных целей, предстоящие мероприятия, ресурсы и их источники.

Проект открытия - это комплекс работ, начиная от принятия решения об создании нового объекта, его целей и концепций его развития, до формирования бизнес - плана предприятия.

Методы используемые для разработки концепции программ проекта открытия включают:

1. Комплексный финансово-экономический прогноз будущего состояния предприятия;

2. Прогноз стратегии развития, маркетинговой и сбытовой политики, учётной политики, производственной политики, планов снабжения и закупок, инвестиционной политики), организационно-управленческой структуры, применения современных технологий управления;

3. Определение основных преимуществ и проблем предприятия. Разработку предложений по стабилизации состояния предприятия (внедрение современных технологий и методов управления);

4. Разработка и определение базового варианта модели создания объекта на предприятии, с учётом всех возможных мероприятий и рисков;

5. Разработка итогового документа для практической реализации проекта Программы создания (Программы открытия развлекательного центра с комплексом услуг ЧП Лидер).

В процессе разработки таких программ решаются следующие важные задачи:

Этап 1. Прогноз проекта открытия нового объекта предприятия

По результатам анализа составляется аналитический отчёт.

Этап 2. Выявление внутренних возможностей материально-технических ресурсов.

По результатам этого этапа составляют отчёт о выявленных резервах и свободные прогнозные расчёты показателей эффективности использования этих резервов.

Этап 3. Проработка возможностей и наиболее реальных перспектив развития предприятия.

На этом этапе вносятся предложения по результатам прогноза реализуемых на предприятии услуг. По результатам этапа составляется аналитический отчет с предложениями о целесообразности нововведения развития предприятия и выполненными расчётами эффективности предлагаемых мероприятий.

Этап 4. Оформление основных предложений по результатам выполненных предшествующих этапов работы в виде «Бизнес - плана открытия».

По итогам этого этапа работы формируется оформленный окончательный вариант программы открытия.

Проект открытия и развития предприятия подразумевает разработку бизнес-плана открытия предприятия, обосновывающего необходимость вложения инвестиций в данный проекта и экономическую эффективность, финансово - экономический эффект от проведения данного проекта и вложения в него средств собственников или инвесторов проекта. Именно в бизнес - плане регламентируются сроки возврата вложенных инвестиций, и показатели прибыльности нового бизнеса, как и подверженность проекта, воздействию рисков и их результатов для проведения проекта.

В теоретической части разработки проекта описываются основные этапы осуществления проекта открытия и создания.

Планирования проекта открытия, которое начинается с первого дня выполнения проекта и продолжается до непосредственного открытия объекта.

Структуризация проекта основывается на структуре разбиения работ, устанавливая связи между планом проекта и потребностями заказчика. Суть задачи состоит в построении структуры разбиения работ по проекту на иерархические подсистемы, и компоненты, а также в назначение ответственных за каждую из них. Структурная схема организации позволяет обеспечить эффективное управление проектом при разработке, позволяющая учесть: все разделы, этапы, и работы проекта, учесть в плане всех отдельных лиц и организации участвующие в проекте, обеспечить действенность управления путём распределения ответственности.

Все данные работы можно выполнить с помощью программного обеспечения, которое предоставляет программа MS Project.

Организация управления проектом открытия обеспечивает основу для организации работ по проекту, эффективное взаимодействие между всеми звеньями проект. взаимодействие между участниками проекта, обеспечить интеграцию всех участников проекта, разработать динамику инвестиций необходимых для обеспечения реализации проекта. Важнейшими теоретическими основами на пути подготовки проекта являются теоретические основы формирования команды проекта, подготовки проекта открытия к запуску, и управления процессами создания и нововведений. Первым этапов и по сути залогом успеха проведения проекта открытия предприятием нового объекта является комплексный бизнес - диагностический прогноз предприятия, который призван выявить и понять проблемы будущего объекта компании его слабые и сильные стороны, место данного объекта на рынке и среди конкурентов дать количественную и качественную оценку компании по отношению к внешнему бизнес - окружению.

Среди теоретических инструментов используемых при проведении комплексного диагностического прогноза предприятия используются следующие методики и виды прогнозов, анализов и оценок:

· ситуационный анализ;

· организационно - управленческий прогноз;

· финансово - экономический прогноз;

· хозяйственно-экономический прогноз;

· прогноз кадрового потенциала;

· прогнозируемая оценка бизнеса компании.

Диагностический прогноз позволяет составить бизнес-портрет будущей компании и определить стратегии её развития, сформировать цели и задачи проекта развития предприятия.

Одной из ключевых задач открытия являются создание и сертификация системы менеджмента качества на предприятии при разработке планирования качества предоставляемых услуг предприятием. Внедрение новейших информационных технологий упростит существующие бизнес - процессы, повысит их эффективность, и эффективность функционирования нового предприятия.

В теоретической части данного дипломного проекта изложены все методологические основы разработки и проведения проекта открытия предприятия, которые должны быть взяты за основу в дальнейших главах практической части разработки проекта и его экономических расчётах.

2. Практическое прогнозирование эффективности открытия развлекательного центра с комплексом услуг ЧП "Лидер"

2.1 Диагностический прогноз проекта открытия развлекательного центра с комплексом услуг ЧП "Лидер"

2.1.1 Ситуационный анализ. Анализ сильных и слабых сторон будущего предприятия, в их взаимодействии с угрозами, и возможностями внешней среды, SWOT-анализ

Таблица 2.1. Матрица SWOT - анализа

Сильные стороны: - наличие большого перечня предлагаемых услуг; - наличие различных взаимодополняющих услуг; - наличие современного оборудования; - большой объем принятия клиентов в одно время, не зависимо от годового периода времени; - возможность расширения видов услуг на данной территории; - наличие большого числа постоянных клиентов; - стабильная платёжеспособность и возврат кредита; - реклама в Интернете то есть расположение своих баннеров на дружественных сайтах - наличие крупных рекламных компаний.	Слабые стороны: - Отсутствие полного контроля над выполнением качественного сервиса; - большая текучесть производственного персонала; - отсутствие чёткой маркетинговой стратегии; - недостаток финансов в обращении на протяжении времени пока будет погашаться кредиторская задолженность;
Угрозы: - не стабильное экономическое положение государства в целом; - постоянный рост требований - повышение требований клиента к качеству предоставляемых услуг;	Возможности: - рост числа клиентов данного комплекса; - постоянное расширение видов услуг; - рост спроса на данные услуги в государстве в целом.

Настоящий бизнес-план подготовлен ЧП Лидер и содержит информацию, характеризующую финансово-экономическую, организационную и маркетинговую стороны проекта.

Информация, представленная в настоящем документе, носит конфиденциальный характер и является собственностью ЧП Лидер. Данный документ предназначен только для лиц. получивших его с согласия владельца информации. Передача, копирование или разглашение содержащейся в данном бизнес-плане информации без письменного согласия владельца запрещается.

ЧП Лидер осуществляет деятельность по развитию различных направлений в сфере оказания услуг населению и предприятиям г. Вознесенска и другим населенным пунктам Николаевской. Одесской, Кировоградской областей.

В текущем году, учитывая сложившиеся тенденции развития рынка услуг социально-культурного характера. ЧП Лидер. принято решение о создании в г. Вознесенске досугового центра с целью организации досуга населения и гостей города, а также проведения культурно-массовых мероприятий на коммерческой основе.

Для обеспечения разнообразного досуга населения и гостей города на самом высоком уровне проектом предусматривается создание единого комплекса услуг, включающего:

детский развлекательный комплекс (детское кафе, детская комната,
аттракционы, игровые автоматы).

сеть точек питания, включая бар и кафе на 60 посадочных мест,

ночной клуб.

боулинг клуб (3 игровые дорожки)

бильярд-клуб (4 игровых столов).

Создание досугового центра в г. Вознесенске планируется осуществить на базе реконструкции и достройки здания, расположенного на ул. Пушкинская 69 и являющегося собственностью ЧП Лидер

По оценке специалистов ЧП Лидер оптимальным, по соотношению цены и качества, оборудованием для оказания данного вида услуг является оборудование, поставляемое ЧП Авдеев В.П. с которым мы сотрудничаем.

Приобретение необходимого оборудования и проведение проектных и строительно-монтажных работ предполагает получение долгосрочного кредита в размере 0.2 миллиона долларов США на срок до 10 лет. При этом рассматривались следующие условия кредитования: погашение кредита - равными полугодовыми платежами в течении 6 лет. начиная с седьмого месяца после пуска проекта в эксплуатацию: процентная ставка - 12% годовых с полугодовым периодом начисления и выплаты процентов; отсрочка выплаты процентов (льготный период) - 1 год: оплата страховки - разовый единовременный платеж в размере 1% от суммы кредита.

Общая стоимость проекта на сегодняшний день оценивается на уровне 0.25 млн. долларов США без учета стоимости существующих зданий.

Экономическая эффективность данного проекта достаточно высока и представлена следующими основными показателями:

простой срок окупаемости проекта без учета времени строительства составляет около 4,2 года; дисконтированный срок окупаемости проекта при реальной ставке сравнения 10% годовых составляет около 5 лет с начала реализации проекта что значительно ниже периода жизни самого проекта; внутренняя реальная норма доходности, без учета инфляции, составляет 22% годовых, значительно превышает используемую ставку сравнения и определяет максимальную номинальную банковскую ставку кредита, погашаемого в пределах срока жизни проекта (при отсутствии собственного капитала) на уровне 36.5% годовых (при уровне инфляции 14% годовых); чистая текущая стоимость проекта при горизонте планирования 11 лет и реальной ставке сравнения 12% годовых положительна, а ее величина около показывает значительную устойчивость проекта к возможному колебанию ценового фактора как стоимости инвестиций, так и реализуемой продукции.

Указанные показатели экономической эффективности определены исключительно для будущих инвестиций без учета существующих на сегодняшний день незавершенных капитальных вложений на базе которых планируется осуществление данного проекта.

При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект является эффективным и финансово состоятельным.

Таким образом, приведенные результаты финансово-экономической оценки данного инвестиционного проекта свидетельствуют о высокой степени его привлекательности с точки зрения потенциальных инвесторов и целесообразности дальнейшей реализации частным предприятием Лидер.

1. Основная информация о предпринимателе История создания и область деятельности

Частное предпринимательство Коврыжко Александр Анатольевич (далее - ЧП Лидер.) создано в 2004 году с целью расширения рынка товаров и услуг в регионе, удовлетворения потребностей населения.

Юридический адрес ЧП Лидер г. Николаев ул. Аэродромная, 4

Фамилия, имя, отчество руководителя организации:

Основное направление деятельности ЧП Лидер - основные виды деятельности определены как:

выпечка и реализация кондитерских изделий:

организация и эксплуатация предприятий общественного питания, кафе, баров, ресторанов, магазинов и т.д.:

организация детского питания:

производство и реализация продуктов детского питания:

физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность:

организация и проведение спортивных занятий профессионалов и любителей спорта:

организация и эксплуатация гостиничного хозяйства, коммунальные и бытовые услуги населению.

Основные виды деятельности ЧП Лидер, - согласно перечня Главного управления статистики в Николаевской области основные виды деятельности предпринимателя определены как:

92.62.0 Прочая деятельность в сфере спорта 55.30.2 Деятельность кафе.

В дальнейшей деятельности планируется расширение видов деятельности с получением соответствующих лицензий.

По состоянию на 01 мая 2007 года ЧП Лидер не имеет задолженностей по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.

В целом, состояние ЧП Лидер на 01 июня 2007 года можно охарактеризовать как ликвидное, прибыльное, финансово устойчивое.

2. Описание проекта

2.1 Цель проекта

Целью проекта является создание в г. Вознесенске досугового центра с комплексом услуг для организации досуга населения и гостей города, а также проведения культурно-массовых мероприятий на коммерческой основе.

Для обеспечения разнообразного досуга населения и гостей города на самом высоком уровне проектом предусматривается создание комплекса услуг, включающего:

детский развлекательный комплекс (детское кафе, детская комната,
аттракционы, игровые автоматы).

сеть точек питания, включая бар и кафе на 60 посадочных мест.

ночной клуб.

боулинг клуб на 3 игровые дорожки.

бильярд клуб (4 игровых столов).

Создание досугового центра в г. Вознесенске планируется осуществить на базе реконструкции и достройки здания, расположенного на ул. Пушкинская 69 и являющегося собственностью ЧП Лидер.

2.2 Состояние дел по организации проекта

На сегодняшний день полноправным собственником зданий, на базе которых планируется реализация рассматриваемого проекта, является ЧП Барсегян Д.Т., с которым ЧП Лидер заключил договор долгосрочной аренды сроком на 10 лет.

К настоящему моменту ЧП Лидер. получено и рассмотрено технико-коммерческое предложение от ЧП Авдеева В.П. который является одним из основных и поставщиков по изготовлению и поставке оборудования для данного вида услуг, а также со строительной фирмой которая занимается осуществлением проектных и строительно-монтажных работ для подобного вида проектов.

В результате проведенных переговоров между Чп Лидер, ЧП Авдеевым В.П. и строительной фирмой было принято решение о продолжении сотрудничества.

2.3 Заинтересованные стороны

Кроме ЧП Авдеев В.П. являющейся на сегодняшний день генеральным партнером ЧП Лидер. в рамках работы над данным проектом имеются, также, заинтересованность ряда местных организаций, осуществляющих свою деятельность на данном рынке услуг.

В частности, были проведены предварительные переговоры с руководителями и специалистами таких фирм, как ночной клуб «От заката до рассвета», детское кафе «Ласунка», ООО «Русская пирамида», от которых были получены предложения о сотрудничестве в рамках оказания консультационных услуг при реализации проекта.

3. Описание услуг

Создание досуг центра позволит фирме в короткие сроки организовать единый комплекс взаимосвязанных услуг.

Высокий уровень качества указанных видов услуг будет обеспечиваться двумя основными факторами:

техническими преимуществами оборудования, поставляемого ЧП Авдеевым В.П. а также, высоким уровнем проектных и строительных - монтажных работ, осуществляемых с участием строительной компании;

имеющимся опытом работы на данном рынке специалистов заинтересованных сторон (НК «От заката до рассвета», детское кафе «Ласунка», ООО «Русская пирамида»).

3.L Технические преимущества оборудования и месторасположения проекта.

Основные технические преимущества оборудования, необходимого для осуществления планируемых услуг в полном объеме и в соответствии с требуемым уровнем качества, заключаются в принципах реализации проекта «под ключ»:

поставка всего оборудования, необходимого для рассматриваемого комплекса будет осуществляться генеральным подрядчиком, что обеспечит одинаково высокий уровень качества каждого вила оборудования по каждом} виду услуг. а также, наиболее оптимальное сочетание различных видов оборудования в плане как технологической, так и эстетической совместимости;

проектирование комплекса и монтаж оборудования в полном объеме будет также осуществляться генеральным подрядчиком, что обеспечит единство и преемственность каждого этапа проекта на протяжении всего процесса его реализации.

Выбор указанного месторасположения комплекса также имеет ряд существенных преимуществ:

- наличие существующего здания;

живописная, оживленная часть города, в которой планируется создание досугового комплекса, является культурным центром отдыха в г. Вознесенске: прекрасная связь с городской системой транспортных коммуникаций. благодаря чему до комплекса без труда можно добраться практически из любой части города.

Любое другое размещение досугового центра в пределах города Вознесенска не будет иметь очевидных преимуществ по перечисленным параметрам перед рассмотренным вариантом месторасположения.

Планируемая позиция рассматриваемых услуг на рынке, их конкурентные преимущества по сравнению с существующими аналогами

Организация в городах досуговых центров подобного уровня позволит обеспечить высокие потребительские качества всех видов предлагаемых услуг: детский развлекательный комплекс (детское кафе, детская комната, аттракционы), общей площадью 300 м».

сеть точек питания, включающая мини-бары и кафе на 60 посадочных мест с уровнем обслуживания, не уступающим лучшим ресторанам и барам г. Вознесенска. Сеть баров (общим количеством мест до 40) планируется организовать в непосредственной близости от прочих видов услуг (бильярдном клубе, ночном клубе);

комплекс бильярда, состоящий из 4 игровых столов, отвечающий требуемым стандартам, комплекс боулинга на 3 игровые дорожки;

ночной клуб, включающий в себя мини-бар и танцевальную площадку.

На основании вышеперечисленного можно выделить следующие основные конкурентные преимущества данного досугового центра: объединение всех услуг в единый комплекс.

организация ряда услуг, не имеющих аналогов в пределах г. Вознесенске.

повышенный уровень обслуживания по сравнению с существующими

конкурентами в рамках всего комплекса предлагаемых услуг.

удобное, привлекательное месторасположение досугового центра.

наличие развитой инфраструктуры.

3.3 Технические аспекты проекта

В соответствии с проектом создание досугового центра планируется осуществить на базе реконструкции существующего строительного объекта, представляющего собой капитальное здание на ул. Пушкинская 69 г. Вознесенска.

Указанный объект состоит из нескольких зданий, общей площадью земельного участка на сегодняшний день составляет около 1252 м».

Согласно предварительному проект на данном объекте планируется проведение строительно-монтажных работ, включая работы по достройке еще одного здания кондитерского цеха, с целью расширения объемов производства. Общая площадь объекта после реконструкции составит около 1794.63 м². а объем по наружному обмер}' - около 5742,82 м. (высота потолков 3.2 кв. м.) При составлении проекта были максимально учтены размеры существующего строения, его стены и лестничные клетки.

На первом этаже планируется разместить детский развлекательный комплекс с детским кафе и игровой комнатой, аттракционами и игровыми автоматами общей вместимостью до 100 человек, а также офисы и служебные помещения.

На втором этаже, предполагается организовать ночной клуб в двух уровнях общей вместимостью 200 человек и кафе на 60 посадочных мест, бильярд и боулинг клуб.

Открытость общих коридоров и холлов будет подчеркивать прозрачность помещений и качество их внутренней отделки.

Проектом также предусматривается придание архитектурного своеобразия объекту с учетом его назначения.

Снабжение комплекса необходимыми энергетическими ресурсами будет осуществляться от общегородских сетей.

3.4 Потребность в сырье, материалах и энергоносителях для оказания всего комплекса планируемых у слуг

Потребность в сырье и материалах, необходимых для реализации всего комплекса услуг, складывается из трех основных составляющих:

потребность в санитарно-гигиенических средствах одноразового применения, используемых клиентами гостиничного комплекса и представляющих собой ежедневно заменяемый гигиенический комплект;

потребность в продуктах питания, используемых для приготовления пищи в комплексе кафе, а также баров в игровых клубах:

потребность в прочем хозяйственном инвентаре для всего комплекса услуг.

При определении потребности в продуктах питания учитывалась планируемая посещаемость кафе, составляющая в среднем 90 человек в день, а также, средняя стоимость одного посещения (около 70 грн. без НДС) и процент ресторанной наценки. (150%). Расчет прямых затрат по таким статьям, как санитарно-гигиенических средства одноразового применения и продукты питания, представлен в таблице 1.

Таблица 1. Санитарно-гигиенических средства одноразового применения и продукты питания

Наименование потребляемого материала, единица измерения	Цена за единицу потребляемого материала без НДС. грн.	Расход на единицу услуг	Количество предоставляемых услуг в год. ед. изм.	Общая стоимость потребляемого материала в год. тыс. грн.
Санитарно-гигиенические средства одноразового применения, комплект	10	1	360 дней	3.6
Продукты питания, расход на человека	35	1	32 400 человеко-мест	1 134,0

Расчет осуществлен для объема оказанных услуг соответствующего 100% от планируемого уровня.

При определении потребности в прочем хозяйственном инвентаре для всего комплекса учитывалась специфика оказываемых услуг и технология их предоставления. В составе прочего хозяйственного инвентаря рассматривались следующие основные позиции:

санитарно-гигиенические средства многоразового использования для детской комнаты (представляют собой гигиенические комплекты).

столовое белье со сроком службы до 1 года для кафе (представляет собой комплект, состоящий из набора скатертей и салфеток в расчете на один стол).

столовая посуда для кафе (представляет собой необходимый набор столовых приборов и посуды).

Расчет общей потребности в прочем хозяйственном инвентаре по каждой позиции, кроме столовой посуды для кафе, представлен в таблице 2.

Расчет общей потребности в прочем хозяйственном инвентаре для позиции «набор столовых приборов и посуды для кафе», представлен в таблице 3.

При этом следует отметить, что по каждой из указанных позиций планируется приобретение предметов инвентаря профессионального уровня, предназначенных специально для оказания соответствующих услуг. Все предметы хозяйственного инвентаря планируется приобрести через налаженных поставщиков, в связи с чем расчет общей потребности по данной статье представлен в среднем ценовом выражении.

Количество комплектов на одно место по каждой позиции хозяйственного инвентаря принято в соответствии с аналогичным показателем, используемым такими предприятиями, как ООО «Русская пирамида» и гостиничный комплекс «Премьера».

Помимо покрытия потребности в сырье, материалах и прочем хозяйственном инвентаре планируемый досуг центр потребует обеспечения энергоресурсами, необходимыми для реализации всего комплекса услуг.

Потребность в энергоресурсах складывается из трех составляющих: электроэнергия: вода холодная, включая канализацию: тепло (отопление, горячая вода).

Планируемый расход указанных энергоносителей определен в соответствии с действующими стандартами и инструкциями по проектированию.

4. Оценка конъюнктуры существующего рынка. Анализ конкурентов

4.1 Общая характеристика ситуации в сфере оказания услуг, имеющих социально-культурную направленность

В настоящее время в социально-культурной сфере г, Вознесенска. прослеживается явная тенденция роста спроса на отдельные виды услуг. В частности, на услуги развлекательного и ресторанного бизнеса, а также, на услуги, носящие массовый развлекательный характер, такие как боулинг, бильярд, казино.

В данный момент предприятия г. Вознесенска. осуществляющие свою деятельность на указанном рынке услуг, не в состоянии полностью обеспечить потребность населения и гостей города в разнообразных видах досуга самого высокого уровня.

В сложившейся ситуации ЧП Лидер намерен активно разрабатывать такое направление своей деятельности, как развитие социальной сферы г. Вознесенска. строительство объектов социально-культурного назначения.

Для реализации данного направления деятельности была разработана долгосрочная концепция развития ЧП Лидер включающая: строительство досуговых центров с комплексом услуг, создание кафе-интернет, строительство кемпинг-центра.

4.2 Оценка существующего рынка и характеристика конкурентов по видам услуг

Основными конкурентными факторами на рынке услуг, имеющих социально-культурную направленность, в настоящее время являются: цена, качество предлагаемых услуг.

При этом для разных групп потребителей превалирующими являются разные факторы.

Фактор цены является основным для потребителей со средним уровнем достатка, испытывающих потребность в услугах социально-развлекательного характера.

Качество услуг более важно для потребителей с высоким уровнем доходов. нуждающихся, прежде всего, в повышенном уровне обслуживания.

Существующие прямые конкуренты ЧП Лидер на рынке рассматриваемых услуг расположены в г. Вознесенске и имеют круг постоянных потребителей и сложившийся уровень цен на свою продукцию и услуги.

Характеристика и анализ основных конкурентов по видам услуг представлена ниже (анализ был проведен по ночным клубам, кафе, игровым клубам г. Вознесенска).

4.2.1 Характеристика и анализ существующих конкурентов на рынке ресторанного бизнеса

В настоящее время ресторанный бизнес г. Вознесенска представлен крайне ограниченным количеством предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере услуг общественного питания повышенного качества и уровня обслуживания. Вместе с тем, спрос на данный вид услуг стабилен, платежеспособен, низкоэластичен по цене и имеет некоторый потенциал роста.

При этом основную массу фирм-конкурентов в данном виде бизнеса составляют ночные клубы, бары и кафе-бары.

Элитный ресторанный бизнес г. Вознесенске в классическом виде представлен единственным в своем роде предприятием - кафе «Магнит».

Указанная фирма, на сегодняшний день, является основным конкурентом будущего кафе, входящего в комплекс нового досугового центра.

4.2.2 Характеристика и анализ существующих конкурентов на рынке услуг, носящих массовый развлекательный характер

В соответствии с целью проекта по созданию нового досугового центра одним из направлений его деятельности будет являться организация услуг, носящих массовый развлекательный характер.

В частности планируется создание боулинг-центра, а также бильярд-клуба.

Характеристика фирм конкурентов предоставляющие услуги боулинг-клуба

Единственным реальным конкурентом предполагаемого уровня на данном рынке услуг г. Вознесенска в настоящее время является: фирма «Боулинг-центр-Универсал».

2.2.2 Характеристика фирм конкурентов предоставляющие услуги бильярд-клуба

К прочим значимым конкурентам нового досугового комплекса, в соответствии со спецификой его будущей деятельности, можно отнести предприятия, предоставляющие населению возможность пользоваться услугами бильярд-клуба.

В настоящее время в г. Вознесенске не имеется достаточного количества специализированных предприятий, оказывающих населению подобного рода услуги.

Об этом свидетельствуют следующие статистические данные, собранные в процессе предварительных маркетинговых исследований:

общее количество наиболее крупных клубов, работающих на данном рынке, не превышает 5-ти, имеющие комплекс не самого высокого уровня обслуживания:

загруженность данных предприятий по времени работы в среднем составляет около 12 часов в сутки, преимущественно в вечернее и ночное время (с 3 часов дня до 3 часов ночи). В эти часы спрос на рассматриваемые услуги, как правило. превышает существующее предложение. поэтому широко практикуется система предварительной записи клиентов:

бильярд-клуб «Арка» состоящий 6 бильярдных столов является, на сегодняшний день, единственным крупным комплексом подобного уровня в г. Вознесенске. Эффективное использование данного комплекса составляет около 8 часов в сутки. При этом около 90% его посетителей составляют жители города:

средний уровень цен на услуги бильярд-клубов составляет около 30-40 грн. за один час. Исключение составляет игровой комплекс «Апельсин», где стоимость 1 часа составляет 60 грн:

на сегодняшний день фирмы города предоставляющие услуги на данном. сегменте рынка имеют в своем распоряжении не более 4-5 бильярдных столов.

На основании приведенной информации можно сделать вывод о том. что существующие конкуренты не в состоянии полностью удовлетворить имеющийся спрос на данный вид услуг. Кроме того, при наличии платежеспособного спроса на данный вид услуг самого высокого уровня обслуживания, в живописной части г. Вознесенске. на сегодняшний день, не существует ни одного подобного комплекса.

Характеристика фирм конкурентов предоставляющие услуги детского развлекательного центра

Также к рынку услуг носящих массовый характер можно отнести и услуги детского развлекательного центра. На сегодня ни одно предприятие г. Вознесенска не может заявить о себе на должном уровне о конкурентоспособности своих услуг на данном сегменте рынка.

С развитием культуры посещения заведений общественного питания ресторан для многих украинцев стал местом семейного отдыха. Уже сейчас у взрослой аудитории, широкий выбор заведений, предлагающих различную кухню. А вот маленькие посетители до недавнего времени вниманием рестораторов были обделены. Поэтому владельцы точек общепита начали вводить специальные детские меню и предлагать услуги по организации детских дней рождения и праздников во «взрослых» заведениях.

Наиболее перспективным, с точки зрения доходности, специалисты ЧП Лидер считают открытие детских кафе и детских комнат в составе развлекательных и ресторанных комплексов.

Прежде чем открывать заведение такого типа, фирме-организатору необходимо уяснить для себя, чем мы можем привлечь клиентов. В советские времена детские кафе, за редким исключением, не имели полноценного меню, рассчитанного на маленьких граждан. Но наличие одного только меню еще ничего не означает. А дети - аудитория сложная. Просто так завлечь детей покушать не получится. Ведь это не взрослые, они рассаживаться не будут. Поэтому в детском кафе им необходимо обеспечить максимум внимания и развлечений. Именно поэтому без игровой тематики в заведении не обойтись. Почти во всех подобных кафе должна быть предусмотрена игровая комната, в которой маленькие посетители могут вволю порезвиться под присмотром няни. В их распоряжении будут игрушки, тематические и обучающие игры, качели, а для детей постарше - игровые автоматы. При этом не стоит забывать, что около 60% дохода кафе приносит организация детских дней рождений. Праздничный стол с развлекательной программой (кукольный спектакль, визит клоуна или детская пьеса с приглашенными актерами) в кафе обойдется в 50-70 грн. с человека. В теплое время года к услугам младшей аудитории летняя площадка с качелями, песочницей и другими детскими забавами. Для детей развлечения - фактор приоритетный. Ведь дети большие консерваторы в том, что касается еды и развлечений. Привыкнув к определенному месту питания и отдыха, ребенок будет тянуть туда родителей снова и снова.

Следует учитывать и тот факт, что ценовая политика подобного заведения должна быть умеренной. Ведь большинство родителей психологически не готовы потратить на «кормление» своего ребенка столько же. сколько на себя. Поэтому уровень наценки в детском кафе в среднем составляет 100-150%. по сравнению с 250-300% во взрослом. Анализируя маркетинговые исследования подобного рода заведений в крупных городах, можно сделать вывод, что стоимость блюда в кафе для малышей составляет 12-30 грн. а средний чек варьируется в пределах 25-50 грн. на ребенка. Стоимость среднего чека во взрослых заведениях среднего ценового сегмента 50-180 грн.

Затраты на открытие детского кафе напрямую зависят от концепции планируемого заведения. Заведение большой площади, рассчитанное на 60-80 посетителей, с оборудованной просторной детской комнатой, обойдется примерно $20-30 тыс. В день детское кафе может заработать 1.5-3 тыс. грн. Выручка увеличивается, как правило, когда заказывают проведение детских дней рождения. На раскрутку такого заведения уйдет не менее года. Средний срок окупаемости затрат, составляет 1-1.5 года.

На основании представленной информации можно сделать вывод о том. что создание нового развлекательного комплекса позволит в большей степени и на качественно новом уровне удовлетворить существующий спрос на данный вид услуг.

5. Основные потребители и характеристика сбытовой политики

5.1 Основные потребители услуг и их характеристика

Создаваемый ЧП Лидер досуговый центр с комплексом услуг ориентирован, прежде всего, на потребителей с высоким и средним уровнем достатка, испытывающих потребность в услугах социального и развлекательного характера повышенного уровня обслуживания.

В соответствии с проведенным анализом существующего рынка аналогичных видов услуг можно условно выделить следующие основные группы потенциальных потребителей услуг нового досугового центра:

* комплекс кафе:

гости города, проживающие в непосредственной близости к досуговому центру:

- прочие посетители досугового центра;

* ночной клуб:

- гости города, проживающие в непосредственной близости к досуговому центру:

молодежь и бизнесмены г. Вознесенска;

* бильярд-клуб:

- гости города;

молодежь и бизнесмены г. Вознесенска;

* боулинг-клуб:

гости города;

- молодежь и бизнесмены г. Вознесенска;

* детский развлекательный комплекс:

- широкие слои населения г. Вознесенска.

На сегодняшний день такую группу потребителей как «иногородние представители украинского бизнеса и иностранные гости города» в основном составляют руководители и специалисты отечественных и зарубежных компаний, а также представители ведущих финансово-кредитных учреждений России. Европы и Америки, пребывающие с деловыми визитами на предприятия города. Потребители этой группы, как правило, нуждаются в комфортных условиях проживания и отдыха.

К группе «бизнесмены г. Вознесенска», относятся руководители предприятий, организаций и фирм города, работники финансово-кредитных учреждений, прочие представители деловых кругов Вознесенска. занимающиеся коммерческой деятельностью. Потребители этой группы, в основном, нуждаются в разнообразном досуге и комфортных условиях отдыха.

Прочую группу потребителей представляют жители г. Вознесенска, имеющие средний уровень доходов. В этой группе находится наибольшее количество потребителей услуг, носящих массовый развлекательный характер.

Таким образом, структура потенциальных потребителей позволяет обеспечить устойчивый спрос на все виды предлагаемых услуг нового досугового центра.

5.2 Методы продвижения предлагаемых услуг на рынок

Одним из основных факторов возможного успешного продвижения указанных видов услуг на рынок является либо полное отсутствие, либо незначительное число конкурентов в сфере рассматриваемых услуг: отсутствие в живописной части г. Вознесенска развлекательных заведений, наличие платежеспособного спроса на прочие виды рассматриваемых услуг.

Кроме того. ЧП Лидер планирует проведение ряда маркетинговых и рекламных акций, направленных на продвижение рассматриваемого комплекса услуг:

проведение целенаправленной рекламной кампании в местных средствах массовой информации - газетах, журналах, на радио и телевидении:

изготовление и установка рекламных щитов и транспарантов с описанием предлагаемого комплекса услуг.

Следует отметить, что наиболее важным фактором успешного продвижения указанных видов услуг на рынок будет являться объединение всех услуг в единый комплекс, имеющий очень выгодное месторасположение.

ЧП Лидер намерен также проводить гибкую политику ценообразования, что позволит учесть интересы любого потребителя.

6. Ценообразование

6.1 Себестоимость услуг и ее составляющие

При определении полной себестоимости в целом по досуговому центру были учтены следующие факторы:

объемы расхода в натуральном выражении сырья, материалов и энергоресурсов, необходимых для реализации всего комплекса услуг;

текущие, на дату подготовки бизнес-плана, цены на сырье, материалы и энергоресурсы;

данные по численности и заработной плате персонала комплекса;

ставка отчислений на социальное страхование - 36% от ФОТ:

ставка страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве (для II группы риска, к которой относится планируемое производство - 0.3%);

стоимость прочего хозяйственного инвентаря;

методика списания на издержки производства затрат по приобретенному хозяйственному инвентарю со сроком службы до 1 года для позиций: «санитарно-гигиенические средства многоразового использования для кафе и детской комнаты», «столовое белье со сроком службы до 1 года для кафе» (100% затрат списываются ежегодно, так как период полного оборота указанных предметов инвентаря составляет 1 год):

методика списания на издержки производства затрат по приобретенному хозяйственному инвентарю для позиции «набор столовых приборов и посуды для кафе» (50% затрат списываются при вводе актива в эксплуатацию, оставшиеся 50% стоимости указанных предметов инвентаря списываются равными суммами на протяжении последующих 4-х лет их эксплуатации):

данные по прочим общепроизводственным расходам, включая затраты на содержание основных средств (3% от величины прямых затрат):

прочие общехозяйственные расходы (определены в сумме 1000 грн в месяц):

средний срок службы принимаемых в эксплуатацию постоянных активов определен в соответствии с действующими нормами амортизационных отчислений на соответствующие виды основных средств (для зданий - 50 лет, для оборудования - 10 лет):

действующее, на дату подготовки бизнес-плана, налоговое законодательство Украины:

планируемый кредит на финансирование проекта относится к категории кредитов на инвестиционные цели. В связи с этим проценты по указанному источнику финансирования выплачиваются из чистой прибыли предприятия:

стоимость прочего хозяйственного инвентаря по всем позициям устанавливается поставщиками в гривневом эквиваленте;

курс доллара США по отношению к гривне принят на уровне 5,05 грн./ 1 $ US.

Штатное расписание досугового центра

Категории персонала	Сфера занятости	Численность	Месячный оклад, грн.	Ежемесячные расходы на оплату труда
1. Основной производственный персонал:
- портье	досуговый	1	500	500
- сестра-хозяйка	комплекс	1	600	600
- шеф-повар	сеть точек питания	1	1500	1500
- повар	сеть точек питания	3	1200	3600
- официант	сеть точек питания	10	600	6000
- бармен	сеть точек питания	8	500	4000
- техник-инструктор	боулинг	т	800	1600
- няня	детский	7	800	1600
- массовик	развлекательный	1	700	700
	центр
ИТОГО по данной категории персонала:	29		20700
2. Вспомогательный персонал:
- кухонные работники	сеть точек питания	л	400	1200
- уборщица	досуговый	1	450	450
- дворник	центр	1	400	400
ИТОГО по данной категории персонала:	5		2050
3. Руководители, специалисты и служащие:
- Директор комплекса	в целом по комплексу	1	2500	2500
- Главный бухгалтер	в целом по комплексу	1	2000	2000
- кассир	сеть точек питания	1	600	600
- инженер	боулинг	1	500	500
- прачка	в целом по комплексу	1	400	400
- кладовщик	в целом по комплекса	1	500	500
- менеджер	в целом по комплексу	4	600	2400
ИТОГО по данной категории персонала:	10		8900
ИТОГО ПЕРСОНАЛА:	44		31 650

Необходимая штатная численность по каждой категории персонала обуславливается набором услуг нового досугового комплекса и технологией их предоставления. Размеры ежемесячных окладов по каждой группе работников обусловлены сложившейся, на сегодняшний день, ситуацией в данной отрасли на рынке труда г. Вознесенска.

Расчет себестоимости и текущих затрат по проект) для первого года его эксплуатации осуществлен в таблице 9.

Себестоимость и производственные затраты для первого года эксплуатации

Наименование статьи затрат	Сумма затрат, тыс. грн.
Санитарно-гигиенические средства одноразового применения для комплекса гостиницы	3,6
Продукты питания для комплекса кафе и баров	1 134,0
Санитарно-гигиенические средства многоразового использования для кафе и детской комнаты	1,95
Столовое белье со сроком службы до 1 года для ресторана	4,20
Набор столовых приборов и посуды для ресторана	31.53
Вода холодная на весь комплекс	1,43
Вода горячая на весь комплекс	3,67
Отопление на весь комплекс	9.36
Электроэнергия на весь комплекс	4.75
3/плата всего персонала	379.80
Отчисления на з/пл	125.33
Прочие общепроизводственные расходы	18.40
Амортизация	322.36
Прочие общехозяйственные расходы	1.20
Проценты за кредиты. gt носимые на себестоимость	-
Прочие неучтенные расходы (охрана, транспорт, связь, аренда)	80.0
Итого затрат:	1 780,82

Следует отметить, что в первый год эксплуатации проекта предполагается достичь 80% от планируемого объема всех предоставляемых услуг. В связи с этим, расход ресурсов по таким статьям затрат, как санитарно-гигиенические средства одноразового применения и продукты питания для комплекса ресторана, также составляет 80% от расходов по этим же статьям в каждый последующий год.

6.2 Формирование цены на услуги. Оценка конкурентоспособности услуг по иене

Формирование цены на услуги нового досугового центра складывается из рассмотрения двух составляющих: сложившихся цен на аналогичные виды услуг на рынке г. Вознесенске. цен на продукты питания для комплекса кафе.