Отрасль

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

В среднем за пять лет

денежная выручка, тыс. руб.

%

денежная выручка, тыс. руб.

%

денежная

выручка,

тыс. руб.

%

денежная выручка, тыс. руб.

%

денежная выручка, тыс. руб.

%

денежная выручка, тыс. руб.

%

Зерноводство

5270

9,35

2555

3,74

1102

1,32

421

0,49

370

0,34

1943,6

2,42

Картофелеводство

1563

2,77

1298

1,90

5002

6,01

6854

7,93

9342

8,69

4811,8

5,99

Скотоводство, в т. ч.:

мясо КРС

15205

26,98

18090

26,46

23766

28,55

24373

28, 19

30926

28,76

22472

27,95

- молоко

26666

47,31

36599

53,54

43116

51,80

42698

49,39

53577

49,82

40531,2

50,42

Свиноводство

5118

9,08

7583

11,09

9355

11,24

9026

10,44

12449

11,58

8706,2

10,83

Всего по организации

56367

100

68355

100

83242

100

86449

100

107541

100

80390,8

100

Показатель

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Темп роста,%

Производство валовой продукции, тыс. руб. Всего:

70398

75257

103543

113197

134547

191,1

В том числе:

на 100 га с. - х. угодий, тыс. руб.

1218,59

1266,53

1792,33

1536,96

1826,84

149,9

на 100 га пашни, тыс. руб.

1415,89

1464,99

2082,52

1737,22

2064,87

145,8

на 100 руб. основных фондов, тыс. руб.

97,52

100,84

122,64

100,35

100,50

103,1

на 100 руб. производственных затрат, тыс. руб.

59,35

58,88

70,63

109,40

111,33

187,6

на 1 чел. - час, тыс. руб.

0,10

0,11

0,15

0,15

0,18

179,2

Произведено валовой продукции растениеводства

19235

20268

20897

27487

36823

191,4

на 100 га с. - х. угодий, тыс. руб.

332,96

341,09

361,73

373,21

499,97

150,2

на 100 га пашни, тыс. руб.

386,87

394,55

420,29

421,84

565,12

146,1

на 1 чел. - час, тыс. руб.

0,026

0,028

0,029

0,037

0,049

188,5

Произведено валовой продукции животноводства

41830

49827

66290

75987

84032

200,9

на 100 га с. - х. угодий, тыс. руб.

724,08

838,56

1147,48

1031,73

1140,96

157,6

на 1 чел. - час., тыс. руб.

0,06

0,07

0,09

0,10

0,11

183,3

Получено денежной выручки от реализации продукции на 100 га с. - х. угодий, руб.

975,71

1150,37

1440,92

1173,78

1554,92

159,4

Получено прибыли всего от реализации продукции, тыс. руб.

11607

17007

13149

14795

28081

241,9

На 100 га с. - х. угодий, тыс. руб.

200,92

286,22

227,61

200,88

381,28

189,8

На 100 га пашни, тыс. руб.

233,45

331,07

264,46

227,06

430,95

184,6

Категория работников

2003 г.

2004 г.

2005 г

2006 г.

2007 г.

Среднесписочная численность

Начислено зар. платы, тыс. руб.

В среднем 1 работнику, тыс. руб.

Среднесписочная численность

Начислено зар. платы, тыс. руб.

В среднем 1 работнику, тыс. руб.

Среднесписочная численность

Начислено зар. платы, тыс. руб.

В среднем 1 работнику, тыс. руб.

Среднесписочная численность

Начислено зар. платы, тыс. руб.

В среднем 1 работнику, тыс. руб.

Среднесписочная численность

Начислено зар. платы, тыс. руб.

В среднем 1 работнику, тыс. руб.

По организации, всего

399

14989

37,57

388

16208

41,77

408

22962

56,28

393

24752

62,98

394

35658

90,50

Работники, занятые в с. - х. производстве, всего

357

13155

36,74

352

13966

81,45

368

20004

54,36

356

21258

59,71

356

30982

87,03

Рабочие постоянные. Из них:

309

10869

35,17

287

11511

121,56

298

15763

52,89

292

17386

59,54

291

25796

88,65

трактористы-машинисты

58

2479

42,74

59

2690

45,59

64

3845

60,08

170

3439

20,23

167

8664

51,88

операторы машинного доения, дояры

67

3009

44,91

68

3683

54,16

68

5951

87,51

68

6912

101,65

68

10608

156

скотники КРС

34

1248

36,71

36

1452

40,33

38

2443

64,29

38

3104

81,68

40

4320

108

работники свиноводства

18

730

77,26

18

756

42

15

860

57,33

15

1689

112,60

16

2204

137,75

работники коневодства

1

21

21

1

24

24

1

29

29

1

30

30

-

-

-

Рабочие сезонные и временные

-

-

-

17

185

10,88

24

648

27,0

28

428

15,29

29

351

12,10

Служащие, из них:

48

2246

124,1

48

2270

47,29

46

3593

78,11

36

3444

95,67

36

4832

134,22

руководители

24

1348

56,17

24

1423

59,29

24

2186

91,08

14

1680

120,0

14

2520

180

специалисты

22

831

37,77

22

847

38,5

22

1407

63,95

22

1764

80,18

22

2312

105,09

Работники, занятые в подсобных промышленных предприятиях и промыслах

16

539

33,69

16

554

34,63

16

728

45,5

15

746

49,73

15

1044

69,6

Работники, занятые на строительстве хозспособом

22

1188

54

18

1616

89,78

22

2146

97,55

20

2650

132,5

21

3512

167,24

Работники детских учреждений, уче-бных заведений и курсов при хоз-ве

2

68

34

2

42

21

2

84

42,0

2

98

49

2

120

60

Показатель

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

тыс.

руб.

в % к итогу

тыс.

руб.

в % к итогу

тыс.

руб.

в % к итогу

тыс.

руб.

в % к итогу

тыс.

руб.

в % к итогу

I. Оборотные фонды, всего. В т. ч.:

44312

83,33

51282

82,47

52318

78,5

53894

86,03

78202

80,7

сырье и материалы

27726

52,14

30579

59,18

20070

30,1

21405

34,17

38511

39,7

животные на выращивании и откорме

14513

27,3

18618

29

28463

42,7

23590

37,66

29227

30,1

незавершенное производство

2073

3,89

2085

3,35

3785

5,7

8899

14,21

8163

8,4

II. Фонды обращения, всего. В т. ч.:

8868

16,6

10897

17,53

14327

21,5

17617

13,97

18737

19,3

дебиторская задолженность

5137

9,66

4725

7,59

7405

11,1

5612

8,96

15237

15,7

денежные средства

3731

7,02

6172

9,93

6922

10,4

3137

5,01

3500

3,6

III. Оборотные средства, всего

53180

100%

62179

100%

66645

100%

62643

100%

96939

100%

Показатель

Год

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

тыс.

руб.

в % к итогу

тыс.

руб.

в % к итогу

тыс.

руб.

в % к итогу

тыс.

руб.

в % к итогу

тыс.

руб.

в % к итогу

Здания

27337

37,9

28030

37,56

30798

36,48

38210

33,88

32995

24,6

Сооружения и передаточные устройства

4931

6,8

4931

6,61

4931

5,84

4931

4,37

6684

5,0

Машины и оборудование

22832

31,6

23802

31,89

31714

37,56

48553

43,04

72745

54,3

Транспортные средства

3053

4,22

4293

5,75

5964

7,07

7425

6,58

7785

5,81

Производственный и хозяйственный инвентарь

35

0,05

35

0,05

35

0,04

18

0,02

18

0,01

Рабочий скот

84

0.11

84

0,11

96

0,11

146

0,13

25

0,02

Продуктивный скот

11395

15,8

10931

14,65

10888

12,90

13515

11,98

13669

0,1

Другие виды основных средств

2524

3,5

2524

3,38

-

-

-

-

-

-

Итого

72191

100%

74630

100%

84426

100%

112798

100%

133881

100%

Молоко, т

Надой на 1 фураж. корову, кг

Мясо

2007

2006

план

% к 2006

%к плану

2007

2006

% к 2006

2007

2006

план

% к 2006

% к пл.

ЖУЕ-МОЖГА

437,4

309,7

333

141

131

6432

5843

110

33,7

35,6

30

95

112

ЛУЧ

4184

4149,7

4178

101

100

5654

5608

101

333,9

340,6

304

98

110

ГОРД ОКТЯБРЬ

1497,8

1473,8

1474

102

102

5237

5264

99

114,9

114,4

105

100

109

ЗАРНИ ЛУД

1272,6

860,2

919

148

138

5259

4344

121

90,9

79,4

90

114

100

УДМУРТИЯ

6944,2

6913,7

6850

100

101

5687

5672

100

861

881,2

806

98

107

АВАНГАРД

483,2

472,8

440

102

110

4602

2901

159

44,9

52,7

58

85

77

КОЛОС

7411,6

6820,4

7400

109

100

5302

5660

94

808,5

804,1

627

101

129

им. МИЧУРИНА

3866,4

3939,5

3850

98

100

6127

6323

97

529,5

514,5

424

103

125

ПРАВДА

1216,6

1286,6

1200

95

101

3989

4218

95

72,5

64,3

102

113

71

КАМ. КЛЮЧ

597,3

562

550

106

109

5430

5109

106

51

45,7

49

112

104

ПРОГРЕСС

1350,5

1357,7

1300

99

104

4007

4029

99

83,6

78,7

69

106

121

ВОСХОД

1043,6

854,9

756

122

138

4208

3251

129

80,4

65,1

59

124

136

ЛЫСТЕМСКОЕ

ПО РАЙОНУ

30305,2

29001

29250

104

104

5325

5277

101

3104,8

3076,3

2723

101

114

по Соглашению

30305,2

29250

103,60%

3105

2723

114

Наименование района

Крупный рогатый скот

В том числе коровы

Свиньи

Реализация скота и птицы в живом весе

Молоко

Надой молока от одной коровы

голов

2007 г. в % к 2006г

голов

2007 г. в % к 2006г

голов

2007 г. в % к 2006г

тонн

2007 г. в % к 2006г

тонн

2007 г. в % к 2006г

кг

2007г. в % к 2006 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

По Республике

Ярский

Глазовский

Юкаменский

Балезинский

Красногорский

Кезский

Дебесский

Игринский

Якшур-Бодьинский

Шарканский

Селтинский

Сюмсинский

Увинский

Вавожский

Кизнерский

Можгинский

Граховский

Алнашский

Малопургинский

Киясовский

Каракулинский

Завьяловский

Воткинский

Сарапульский

Камбарский

Вид продукции

Выручка от реализации, тыс. руб.

Себестоимость реализованной продукции,

тыс. руб.

Результат, тыс. руб.

Уровень рентабель-ности, %

Окупае-мость затрат, %

прибыль

убыток

2003 г.

Зерновые и зернобобовые

5270

2208

3062

-

139

-

Картофель

1563

623

940

-

151

-

Прочая продукция растениеводства

196

311

-

-115

-

63,02

Крупный рогатый скот

15205

12371

2834

-

23

-

Свиньи

5118

5692

-574

-

89,9

Лошади

45

43

2

-

5

-

Молоко цельное

26666

18985

7681

-

41

-

Прочая продукция животноводства

13

12

1

-

8

-

Работы и услуги

2291

4515

-

-2224

-

50,7

Всего по организации

56367

44760

11607

-

25,9

-

2004 г.

Зерновые и зернобобовые

2555

1308

1244

-

95,1

-

Картофель

1298

652

646

-

99,1

-

Прочая продукция растениеводства

126

111

15

-

13,5

-

КРС

18090

14239

3851

-

27,1

-

Свиньи

7583

6805

778

-

11,4

-

Лошади

110

100

10

-

10

-

Молоко цельное

36599

23574

13025

-

55,3

-

Работы и услуги

1994

4559

-

-2565

-

43,74

Всего по организации

68355

51348

17007

-

33,1

-

2005 г.

Зерновые и зернобобовые

1102

1071

31

-

2,89

-

Картофель

5002

2389

2613

-

109,38

-

КРС

23766

18215

5551

-

30,47

-

Свиньи

9355

7554

1801

-

23,84

-

Лошади

91

77

14

-

18,18

-

Молоко цельное

43116

31489

11627

-

36,92

-

Работы и услуги

790

3856

-

-3066

-

20,49

Всего по организации

83242

70093

13149

-

18,76

-

2006 г.

Зерновые и зернобобовые

421

308

113

-

36,7

-

Картофель

6854

4304

2550

-

59,2

-

КРС

24373

15622

8751

-

56,0

-

Свиньи

9026

7499

1527

-

20,4

-

Молоко цельное

42698

37594

5104

-

13,6

-

Всего по организации

86449

71654

14795

-

20,6

-

2007 г.

Зерновые и зернобобовые

370

433

-

-63

-

85,45

Картофель

9342

4302

5040

-

117,15

-

КРС

30926

20030

10896

-

54,40

-

Свиньи

12499

10993

1506

-

13,70

-

Молоко цельное

53577

44253

9324

-

21,07

-

Всего по организации

114520

86439

28081

-

32,49

-

Наименование работ и затрат

Ед. изм.

Количество

Стоимость единицы, руб.

Стоимость всего, тыс. руб.

1

2

3

4

5

Коровник на 400 голов (32*102*4)

Земляные работы, ж/б монолитные фундаменты

м2

3264,0

563,48

1839,2

Металлоконструкции каркаса

т

85,0

66569,2

5658,4

Кровельное покрытие - профнастил

м2

3427,2

667,45

2287,5

Стены - профнастил

м2

398,8

768,12

306,3

Устройство штор из пленки

м2

673,2

1790,5

1205,4

Фонарь аэрационный (поликарбонат)

м2

153,0

2289,59

350,3

Полы бетонные

м2

3264,0

1864,82

6086,8

Ворота

шт

10,0

60000,0

600,0

Разные работы

487,6

Сантехнические, электромонтажные работы

941,0

Итого:

19762,5

Доильный зал (21*30)

Земляные работы, ж/б монолитные фундаменты

м2

630,0

435,29

274,2

Металлоконструкции каркаса

т

24,60

66569,2

1637,6

Кровельное покрытие - панели сэндвич

м2

661,50

2073,87

1371,9

Стены - панели сэндвич

м2

354,0

2235,12

791,2

Окна из алюминиевого профиля

м2

44,0

2749,12

121,0

Административно-бытовые помещения

м3

554,0

1617,0

895,8

Проемы оконные и дверные

м2

16,5

3700,23

61,1

Полы бетонные, из керамической плитки

м2

630,

2211,15

1393,0

Разные работы

457,3

Сантехнические, электромонтажные работы

350,2

Итого:

7353,3

Родильное отделение (42*26)

Земляные работы, ж/б монолитные фундаменты

м2

1092,0

435,3

475,3

Металлоконструкции каркаса

т

38,14

66569,2

2538,9

Кровельное покрытие - профнастил

м2

1146,6

667,5

765,4

Стены - профнастил

м2

266,8

768,12

204,9

Устройство штор из пленки

м2

277,2

1790,5

496,3

Полы бетонные

м2

1092,0

1864,82

2036,4

Ворота

шт

7,0

60000,0

420,0

Разные работы

122,4

Сантехнические, электромонтажные работы

353,0

Итого:

7412,6

Переходная галерея

м2

216,0

10712,5

2313,9

Кормоцех

м2

576,0

6116,48

3523,1

Канализационная насосная станция

512,6

Навозохранилище (2 шт. по 3600 м3)

3560,2

Наружные сети

4256,3

Итого строительных работ:

48694,5

Добровольное страхование строительных рисков (1%)

486,9

Непредвиденные затраты (1,5%)

730,4

Всего:

49911,8

Наименование

Количество

Размер, см

Материал

Стоимость единицы, руб.

Стоимость всего, тыс. руб.

Коровник на 400 голов

Стойловое оборудование (одинарные)

160

Ш 57мм, 120 х 190

оцинковка

5207

833,1

Стойловое оборудование (сдвоенное)

130

Ш 57мм, 120 х 190

оцинковка

8463

1100,2

Поилки с подогревом ID-80-01

12

Емкость 80 л

высокопрочный пластик

49560

594,7

Маты

400

115 х 185, 20мм

вспененная резина

3430

1372,0

Навозоудаление дельта-скрепер

4

металл

800000

3200,0

Насос фекальный

1

700000

700,0

Итого:

7800,0

Родильное отделение

Стойловое оборудование (одинарные)

34

Ш 57мм, 120 х 190

оцинковка

5207

177,0

Стойловое оборудование (сдвоенное)

28

Ш 57мм, 120 х 190

оцинковка

8463

237,0

Поилки с подогревом ID-80-01

3

Емкость 80 л

высокопрочный пластик

49560

148,7

Маты

83

115 х 185, 20мм

вспененная резина

3430

284,7

Навозоудаление дельта-скрепер

2

металл

166875

333,7

Клетки для отела

25

Ш 57мм

оцинковка

7016

175,4

Поилки индивидуальные

8

металл

620

5,0

Шнековый транспортер

1

Длина 26 м

металл

301000

301,0

Итого:

1662,5

Доильный зал

Установка доильная, тип быстровыходная "Параллель 2х16"

1

8272,0

Резервуар для первичной обработки и хранения молока

1

600,0

Итого:

8872,0

Миксер - кормораздатчик

1

Объем 8 м3

610,0

Всего:

18944,5

Наименование платежей

Год погашения кредита

Всего

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Стоимость оборудования

18944,5

Страховой взнос (2,5 %)

473,6

473,6

Первоначальный взнос (10 %)

1894,5

1894,5

Возмещение стоимости

1705,0

1705,0

1705,0

1705,0

1705,0

1705,0

1705,0

1705,0

1705,0

1705,0

17050,0

Арендные платежи (2 %)

378,9

341,0

306,9

273,0

239,0

205,0

170,5

136,4

102,3

68,2

2221,2

Услуги посредника (10 %)

1894,5

1894,5

Ежегодные платежи

4641,5

2046,0

2011,9

1978,0

1944,0

1910,0

1875,5

1841,4

1807,3

1773,2

1705,0

23534,0

Стоимость племенного скота

1800,0

Страховой взнос (2,5 %)

45,0

45,0

Первоначальный взнос (10 %)

180,0

180,0

Возмещение стоимости

324,0

324,0

324,0

324,0

324,0

1620,0

Услуги посредника (10 %)

180,0

180,0

Ежегодные платежи

405,0

324,0

324,0

324,0

324,0

324,0

2025,0

Возврат суммы инвестиционного кредита

10000

10000

10000

10000

10000

50000,0

Всего платежей

4641,5

2451,0

2335,9

12302

12268

12234

12199,5

11841,4

1807,3

1773,2

1705,0

75558,0