Повышение эффективности деятельности ОАО "Боксит Тимана"

Показатели направления «Персонал»

Составляющая обучения и развития персонала сбалансированной системы показателей определяет инфраструктуру, которую надлежит создать, чтобы обеспечить долговременные рост и совершенствование. Стратегические цели данной составляющей ССП являются факторами выполнения планов, поставленных первыми тремя.

Организационное обучение и развитие персонала, включая его карьерный рост, имеют три главных источника: люди, информационные системы (ИТ-системы) и организационные процедуры. Первые три составляющие сбалансированной системы, как правило, обнаруживают большой разрыв между существующими возможностями людей, информационных систем и организационных процедур и теми, которые требуются для прорыва в деятельности. Для того чтобы ликвидировать этот пробел, организация должна инвестировать в переобучение персонала, усовершенствование информационных технологий и систем, создание взаимосвязи между организационными процедурами и ежедневными операциями. Эти цели формулируются рассматриваемой составляющей ССП.

Показатели составляющей обучения и развития персонала представляют собой комплекс общих параметров (удовлетворенность персонала работой, текучесть персонала, обучение, повышение квалификации) и специфических факторов, таких как подробный характерный для данной деятельности набор навыков и умений, необходимых в новой конкурентной обстановке. Показателем возможностей информационных систем служит наличие своевременных точных оценочных сведений о клиенте и о внутренних бизнес-процессах, важных для тех работников, которые уполномочены принимать решения. С помощью организационных процедур можно анализировать, насколько мотивация каждого работника организации согласуется с общей системой факторов, направленных на достижение успеха.

Для ОАО «Боксит Тимана» предлагается использовать следующие показатели:

* Показатель «Производительность труда» оценивает объемы добычи боксита, приходящихся на одного сотрудника ОАО «Боксит Тимана» за оцениваемый период. Является базовым показателем для оценки эффективности деятельности персонала.

Увеличение показателя является положительным моментом.

*Показатель «Инвестиции в персонал» показывает средние затраты компании на одного сотрудника ОАО «Боксит Тимана» за оцениваемый период. Средства, которые компания тратит на своих работников складываются из: фонда оплаты труда (ФЗП), затрат на обучение и развитие работников, затрат на социальную защиту трудящихся, затрат на моральное стимулирование. Все вышеперечисленные затраты суммируются и соотносятся со средней численностью персонала компании.

Данный показатель характеризует отношение предприятия к своим работникам. Чем выше данный показатель, тем выше мотивированность и уровень квалификации персонала. Это в свою очередь повышает эффективность производства.

*Показатель «Эффективность работы информационной системы». Мотивация персонала и его компетентность необходимы для достижения долгосрочных целей клиентской составляющей и составляющей внутренних бизнес-процессов. Однако этого недостаточно. Если работник хочет быть эффективным в современном мире жесткой конкуренции, ему необходима исчерпывающая информация о потребителях, внутренних процессах, а также о финансовых последствиях принятых им решений.

Для работников, занятых в операционном процессе, необходима быстрая и точная обратная связь по поводу произведенной продукции или оказанных услуг. Только в случае получения такой обратной связи они смогут поддерживать программы усовершенствования и систематически работать над снижением себестоимости и повышением производительности предприятия. Безупречные информационные системы необходимы для постоянного улучшения всех процессов организации. Некоторые компании разработали коэффициент стратегической информированности, который является аналогом коэффициента стратегического переобучения. Он оценивает долю доступной информации относительно ожидаемой в ней потребности. Показателем доступности может служить доля сотрудников, которые непосредственно общаются с клиентами и кому доступна соответствующая информация в интерактивном режиме.

Рекомендуемое значение данного показателя 100%.

Приведенные выше показатели сведем в единую табл.2.5.

Таблица 2.5 - Показатели направления «Персонал»

Показатель	Рекомендуемое значение	2008 год	2009 год	Темп прироста, %
1	3	4	5	6
1. Производительность труда, тонны добычи/чел.	3 800,0	3 757	4 341	15,5
2. Средняя заработная плата, руб./мес.	19 108	17 500	19 775	13
3 . Инвестиции в персонал, тыс.руб.	12 500,0	11050,0	12 123,0	9,71
4. Эффективность работы информационной системы, %	100,0	75,0	100,0	33,33

В 2009 году по всем показателям направления «Персонал» наблюдается повышение. Показатель «Производительность труда» составил в 2009 году 4 341 тонн добычи/ чел., что выше значений за предыдущий год на 15,5%, и как следствие свидетельствует о повышении эффективности работы персонала. Рост численности составил 2,2%. Рост численности вызван приемом на работу сотрудников административно-управленческого персонала, затраты на которых для ОАО «Боксит Тимана» являются постоянными.

Показатель «Средняя заработная плата» в 2008 году был ниже рекомендуемого (рекомендуемое значение взято на основе индекса потребительских цен), однако в 2009 году ситуация изменилась в лучшую сторону, что свидетельствует о некоторых изменениях в политике предприятия в отношении материального поощрения работников.

По показателю «Инвестиции в персонал» за рассматриваемый период наблюдается рост на 9,71%. Данный показатель не достигает рекомендуемое значение и говорит о том, что предприятие недостаточно заботится об интеллектуальном и моральном развитии своих сотрудников и их материальной обеспеченности.

Следующий показатель «Эффективность работы информационной системы». Он на высоком уровне и свидетельствует о том, что нет работников предприятия, которые не имели бы доступ к информации о потребителях, внутренних процессах и произведенной продукции. Это осуществлено благодаря таким проектам, внедренным в ОАО «Боксит Тимана»: корпоративная электронная почта у каждого сотрудника, портал РУСАЛ, на котором можно найти любую информацию о деятельности компании и дочерних предприятиях, корпоративная газета РУСАЛ, которая ежемесячно рассылается каждому сотруднику, информационные стенды в офисе.

Т.о. анализ финансово - хозяйственной деятельности ОАО «Боксит Тимана» на основе системы сбалансированных показателей показал, что предприятие работает недостаточно эффективно как в сфере финансовой деятельности, а также ведет слабую кадровую политику

К сожалению, только по двум направлениям наблюдается тенденцию к улучшению деятельности предприятия, это эффективное управление производством и успешная работа с клиентами, о чём свидетельствуют большинство показателей.

ВНЕДРЕНИЕ ТОНКОСЛОЕВОГО ФРЕЗЕРНОГО КОМБАЙНА MTS-180 НА КАРЬЕРЕ №2 ОАО “БОКСИТ ТИМАНА

Применительно к горно-геологическим условиям месторождений Ворыквинской группы одной из наиболее полно удовлетворяющей современным условиям технологией является безвзрывная технология тонкослоевой отработки бокситов с применением фрезерных машин (комбайнов), успевшая уже зарекомендовать себя на бокситорудных объектах Гвинеи.

Основные преимущества применения безвзрывной фрезерной технологии при разработке месторождений бокситов Среднего Тимана:

- снижение разубоживания бокситов байеровского сорта до 2,5 %, а спекательного - до 5 %; при этом содержание глинозёма в байеровских бокситах повысится на 0,21 %, а в спекательном сырье - на 0,15 %. Снижение кремнезёма произойдёт, соответственно, на 0,20 и 0,19 %;

- уменьшение потерь отбитой руды;

- возможность селективной выемки разносортных бокситов, а также отработки запасов маломощных участков (мощностью до 0,5 м);

- возможность переоценки промышленной значимости и отработки запасов маломощных (менее 2,0 м) рудных тел северных залежей Верхне-Щугорского месторождения. По предварительным расчётам специалистов, базирующихся на дискретной геологической информации, объём "неучтённых" запасов спекательного сорта в составе упомянутого месторождения составляет не менее 15 млн.т., характеризующихся сравнительно высокими качественными показателями; их средний кремниевый модуль (MSi) 3,5 ед.;

- уменьшение числа технологических операций и количества основных и вспомогательных механизмов, сроков их монтажа;

- снижение потребностей в запчастях, уменьшение численности обслуживающего персонала;

- исключение повышенного пыле- и газовыделения, разлёта кусков;

- повышение безопасности ведения горных работ;

- упрощение процесса управления качеством, т.к. забоем является горизонтальная (либо слабонаклонная) поверхность, а не точечный забой (группа забоев);

- сведение к минимуму экологических рисков при отработке запасов бокситов в природоохранных зонах (их величина составляет порядка 2,4 млн.т.);

Ходовая часть комбайна Man Takraf включает в себя три гусеницы одинаковой конструкции, из которых две неуправляемые расположены спереди, а одна управляемая - сзади. Преимущество этой концепции ходовой части состоит в том, что комбайн может без проблем при подъезде к препятствию повернуть обратно и легко исправить направление своего движения, а также технологично отрабатывать фронтальные стороны и углы выемочного поля и, путём кругообразных движений, проводить выемку запасов в карманообразных западинах.

Изложенное описание фрезерной технологии добычи в полной мере учитывает конструктивные особенности комбайна Man Takraf.

- исключение процесса крупнокускового дробления боксита на шихтовальном складе рудника и среднего дробления на глинозёмном заводе. [2]

В табл.2.6 приведены технические характеристики комбайна.

Таблица 2.6 - Технические характеристики комбайна MTS-180

Наименование показателей	Единицы измерения	МТС 180
Ширина фрезы	м	3,5
Глубина фрезерования - максимальная - эффективная	м м	0,8 0,5
Скорость при фрезеровании Скорость (разворот и перемещение)	м/мин м/мин	1,67 0-20
Производительность комбайна: - часовая	м3/час	180
Радиус разворота Радиус разворота при фрезеровании Длина комбайна в т.ч. длина стрелы погрузочного конвейера	м м м м	8,0 18,5 25,7 10,6
Max допустимый уклон - продольный (без режима фрезерования) - продольный (в режиме фрезерования) - поперечный		1 : 8 1 : 10 1 : 20

Предпосылки применения фрезерной технологии добычи боксита на СТБР

Объектами промышленного освоения Средне-Тиманского рудника являются запасы рудных тел 1, 2, 3 и 1 МЖБ Вежаю-Ворыквинского месторождения, а в перспективе до 2036 гг. - запасы рудных тел 4, 5 Вежаю-Ворыквинского месторождения, Верхне-Ворыквинской залежи, южных и северных залежей Верхне-Щугорского месторождения, а также северо-западной части Восточного месторождения, отработка которых возможна открытым способом.

Анализ горно-геологической ситуации на месторождениях бокситов Среднего Тимана, проведенный в первом разделе дипломного проекта “Характеристика и экономическая оценка состояния горного предприятия”, позволяет сделать следующие выводы:

- физико-механические свойства пород рудной толщи позволяют рассматривать их отработку посредством безвзрывной фрезерной технологии. В мировой практике известны случаи отработки фрезерными комбайнами пород с крепостью до 10 ед. по шкале Протодъяконова, в то время как аналогичный показатель пород рудной толщи месторождений Среднего Тимана гораздо ниже и не превышает 6 ед.;

- преимущественно субгоризонтальное залегание рудных тел создаёт благоприятные предпосылки для работы комбайна горизонтальными, либо слабонаклонными заходками;

- преобладание в рудной массе каменистых разновидностей бокситов (80 %) снижает вероятность её налипания на фрезерный барабан, как это случается при отработке высокопористых тонкодисперсных руд (например, фосфоритов), после выпадения осадков.

В дополнение вышеизложенным аргументам, свидетельствующим о принципиальной возможности применения фрезерных комбайнов на месторождениях бокситов Среднего Тимана, отметим, что в 2001 г. году на руднике прошли успешные испытания тестовой машины фирмы Man Takraf в трёх эксплуатационных блоках, сложенных бокситами крепостью до 6 ед.

Технология добычи боксита комбайном МТS-180

Проектом предусматривается фрезерная технология добычи бокситов по челноковой схеме работы комбайна наклонными и горизонтальными слоями - заходками. Размеры заходок: ширина - 3,25 метра, глубина - 0,6 метра. Оптимальная ширина рабочей площадки - 30 метров. Уклоны рабочей плоскости принимаются 400/00 (на выдержанных по простиранию и мощности участках), либо 80 0/00 (на локальных в плане участках повышенной мощности или резкого изменения угла падения залежи).

Добыча руды забоем с уклоном 80 0/00

Добыча руды забоем с уклоном 80 0/00 осуществляется следующим образом:

1. Начало зарезки. Производится зарезка первого слоя на глубину фрезерования комбайна (до 0,6 м) с уклоном 80 0/00. Длина зарезки (съезда) 7,5 м. Далее горизонтально на длину площадки вскрытой руды в направлении выклинивания рудного тела отрабатывается первая заходка. При этом со стороны выработанного пространства оставляется предохранительная полка, исключающая нахождение ходовой части механизма и кабины оператора в пределах призмы обрушения рудного уступа. Ширина полки зависит от высоты добычного уступа, но не должна быть меньше 2х м (в противном случае гусеница комбайна будет находиться в пределах призмы обрушения). При высоте добычного уступа более 3х метров ширина полки со стороны выработанного пространства увеличивается на 0,75 м на каждый метр увеличения его высоты.

Далее комбайн возвращается в исходное положение, в начальную точку следующей заходки. Оптимальная ширина отрабатываемого слоя 30 м по низу.

2. Бульдозером, оборудованным рыхлителем, на уклоне убирается полка со стороны выработанного пространства. На горизонтальном участке полка убирается комбайном; движение комбайна при этом осуществляется поперечными по отношению к рудному уступу заходками. Необходимость применения бульдозера при уборке полок на уклоне предопределяется техническими характеристиками комбайна - поперечный уклон, на котором он может работать не превышает 500/00.

3. Отступив 7,5 м, производится зарезка с уклоном 80 0/00 и добыча руды второго слоя с оставлением полки со стороны рудного забоя шириной 2 м. Механизм расчёта ширины предохранительной полки со стороны выработанного пространства изложен в пункте 1.

4. Бульдозером, оборудованным рыхлителем, на уклоне убирается полка со стороны выработанного пространства. На горизонтальном участке полка убирается поперечными заходками комбайна.

Таким образом, со стороны рудного забоя формируется ступенчатый уступ.

Угол наклона рудного уступа при такой схеме производства добычных работ составляет 17о, что исключает его оползание и создаёт предпосылки для отработки следующей заходки без оставления полки со стороны выработанного пространства. Такая технологическая схема позволяет в дальнейшем исключить использование бульдозера в добычных работах. Мощность вынимаемого слоя боксита при этом не ограничивается, однако это отражается на увеличении ширины рабочей зоны.

Приконтурные участки отрабатываются поперечными заходками.

Добыча руды забоем с уклоном 400/00

Добыча руды забоем с уклоном 400/00 производится следующим образом:

1. Начало зарезки. Производится зарезка первого слоя на глубину фрезерования комбайна (0,6 м) с уклоном 40 0/00. Длина зарезки (съезда) при этом составляет 15 м. Далее горизонтально отрабатывается первая заходка на длину вскрытой руды в направлении выклинивания рудного тела с оставлением полки со стороны выработанного пространства. Ширина полки зависит от высоты добычного уступа; однако её величина должна быть не менее 2х м (гусеница комбайна не должна находиться в пределах призмы обрушения). При высоте добычного уступа более 3х метров ширина полки со стороны выработанного пространства увеличивается на 0,75 м на каждый метр увеличения высоты добычного уступа.

Далее комбайн возвращается в исходное положение, в начальную точку следующей заходки и т.д. Таким образом, отрабатывается первый слой, оптимальная ширина которого 30 м.

2. Отступив 15 м, производится зарезка на второй слой с уклоном 40 0/00 и оставлением полок с обеих сторон.

3. По окончании отработки двух слоёв, поперечными заходками комбайна отрабатываются предохранительные полки.

4. Отрабатываются третий и четвертый слой с оставлением полок.

5. Поперечными заходками отрабатываются полки и т.д.

Высота рудного уступа по условиям безопасности при такой схеме производства добычных работ не должна превышать восьми метров (гусеница комбайна не должна находиться на призме обрушения уступа). При большей мощности рудного тела добычной уступ разбивается на подуступы. Значения оптимальной ширины рабочей зоны и минимальной длины съезда при работе комбайна на уклонах рабочего забоя 80 0/00 и 40 0/00 приведены в таблице 3.6.5.

Из таблицы видно, что площадь вскрытой руды при добыче руды комбайном не превышает аналогичный показатель при работе экскаватора. Между тем, для уменьшения потерь и разубоживания высота добычного уступа при добыче руды экскаватором не должна превышать 5 м, в то время как при работе фрезерного комбайна она может достигать 8 м.

Отработка приконтурных участков

Отработка приконтурных участков имеет свои особенности. Как правило, в конечном контуре высота погашаемого и зачищаемого породного уступа составляет 10 - 25 метров. По условиям безопасности (пункт 140 ЕПБ) «При работе экскаватора (либо другого добычного механизма - Авт.) его кабина должна находится в стороне, противоположной откосу уступа». При работе комбайна МТS-180 это условие достигается за счёт возможности его движения поперечными заходками в сторону зачищаемого уступа, предопределённой его конструктивными особенностями (фрезерный вал находится впереди ходовой части и кабины оператора). При работе фрезерных машин других конструкций (в частности, выпускаемых фирмой Wirtgen), когда фрезерный вал находится под силовым отсеком, отработка приконтурных участков с соблюдением российских норм и правил практически невозможна.

Отработка рудных «карманов» (впадин)

Практика эксплуатации Вежаю-Ворыквинского месторождения показывает, что при добыче руды встречаются локальные участки повышенной мощности, т.н. «карманы», впадины. Отработка их возможна как посредством экскаваторов, так и с помощью фрезерных комбайнов, не исключая, при этом, использование буровзрывных работ.

Технология отработки таких участков заключается в следующем:

1. На участке рудного «кармана» (впадины) комбайном наклонными заходками отрабатывается верхняя часть рудного тела.

2. В пределах оставшегося рудного «кармана» (впадины) производятся буровзрывные работы.

3. Выбросы рудной массы убираются комбайном.

4. Остатки руды во впадине отрабатываются экскаватором типа «обратная лопата» и отгружаются в автосамосвалы.

5. Для исключения попадания негабаритных кусков на шихтовальный склад автосамосвалы разгружаются в зоне работы комбайна.

6. Выгруженная руда перерабатывается комбайном и отправляется на шихтовальный склад. По описанной выше технологии осуществляется полная выемка руды.

Расчет производительности комбайна

Определение производительности комбайна МТS-180 при челноковой схеме работы произведено в табл. 2.7.

Таблица 2.7 - Расчет производительности фрезерного комбайна MTS-180 в комплексе с автосамосвалами БелАЗ-7547 (г/п=45т)

№	Показатели	Обозначение,	Ед.	Добыча боксита
п/п		расчет. ф-ла	изм.	БелАЗ-7547
1	Объемный вес (в целике)	gц	т/м3	2,37
2	Коэффициент разрыхления	кр	-	1,5
3	Коэфф. наполн. ковша экскаватора	кн	-	0,93
4	Коэфф. экскавации	кэ = кн/кр	-	0,62
5	Грузоподъемность а/сам	Q	т	45
6	Емкость кузова а/сам (геометр.)	Vа.г.	м3	19
7	Коэфф.наполнения кузова автосамосвала с "шапкой"	кш	-	1,37
8	Емкость кузова с "шапкой"	Vа.ш.= Vа.г.*кш	м3	26
9	Объем г.м. разрых. в кузове автосамосвала	Vа.р.=Q*кр/gц	м3	-
10	Объем г.м. (в целике) в кузове автосамосвала	Vа=Q/gц	м3	19
11	-- // --	Vаш= кш*Vаг/кр	м3	-
Нормативное число автосамосвалов, загружаемых комбайном за смену
12	Продолжительность смены	Тсм	мин.	720
13	Время поездки (пересменка) взрыв	Тпер	мин.	20
14	Осмотр оборудования	Тосм.	мин.	10
15	Обед (перерывы)	Тоб	мин.	60
16	Заправка топливом, смазка и обслуживание	Тзап	мин.	15
17	Чистое учтенное продуктивное время	Тпр=Тсм-Тпер-Тосм-Тоб-Тзап	мин.	615
18	КПД (55 мин. продуктивного времени в час работы)	кпр.	%	91,7
19	Чистое продуктивное эксплуатационное время	Тэ = (Тсм-Тпер-Тосм- Тоб-Тзап)*кпр	мин.	564
20	Производительность комбайна	Qк	м3/ мин.	2,26
24	Время погр. 1 автосамосвала	tп=Vа/Qк	мин.	8,4
25	Время на установку а/сам под погрузку	tу.п	мин.	0,7
26	Время ожидания а/самосвала	tож.а.	мин.	0,4
27	Нормативное число а/сам загруженных за смену	Nа= Тэ/(tп+tуп+tож.а)	шт.	59
Норма выработки на погрузку горной массы
28	Сменная норма выработки на экскаватор	Нв=Nа*Vа/1000	тыс.м3	1,121
		Нв~Нв*gц	тыс. т	2,657
Поправочный коэффициент к норме выработки
	1. Коэфф.готовности эк-ра	кг		0,85
	2. Коэфф.испол.эк-ра	ки		0,9
	3. Зимние условия	кз		0,98
29	Максимальное использование	км.и=кг*ки*кз		0,75
30	Сменная производительность с учетом поправочного коэффициента	Нв.см.=Нв*км.и.	тыс.м3	0,841
			тыс. т	1,993
31	Кол-во смен в году	Nсм.год	смен	527
32	Годовая производительность комбайна	Нв.год=Нв.см* Nсм.год	тыс.м3	443,2
			тыс. т	1050

На основе табл.2.7 можно сделать вывод, что годовая производительность комбайна может достигать 1050 тыс.т/год.

Транспортная логистика

При отработке рудного тела комбайном, возможно использовать следующие схемы:

- с прямой погрузкой в самосвалы;

- формированием штабеля по длине отрабатываемого участка залежи с последующей отгрузкой погрузчиком KOMASU W600 в самосвалы.

Оптимальная схемы производства горных работ принимается исходя из наличия автосамосвалов на линии.

В табл. 2.8 приведен расчет необходимого количества автосамосвалов для работы комбайна.

Таблица 2.8 - Расчёт необходимого количества автосамосвалов для эффективной работы комбайна

Приведенное расстояние, км	Время движения, мин.	Количество рейсов в смену	Количество автосамосвалов на комбайн, шт.
1	2	3	4
2,5	10,5	26,4	1,8
3,0	12,26	24,2	2,0
4,0	15,69	21,0	2,4

При расстоянии транспортирования 4 км для нормальной работы комбайна необходимо 3 автосамосвала.

Управление качеством добываемого сырья

Пространственное распределение основных рудных компонентов неравномерно, как в плане, так и разрезе рудных тел месторождений Среднего Тимана; участки высококачественных бокситов тяготеют к их центральным частям. В таких условиях осуществление эффективной селективной выемки бокситов различных сортов, управление их качеством невозможно без планомерно проводимой эксплуатационной разведки, геометрия разведочных выработок которой должна корреспондироваться с параметрами фрезерной технологии: глубиной и шириной заходок. В методике эксплуатационной разведки предусмотрено для участков фрезерной отработки сгущение сети шнекового бурения (и опробования) до 6,25Ч6,25 м, что соответствует двойной ширине фрезерования.

Длина интервалов опробования пород в приконтактных зонах при этом сокращается до 0,3 м (что соответствует половине глубины фрезерования), а рудного керна - до 0,5 м (сопоставимой с полной глубиной фрезерования). Результаты оперативного эксплуатационного опробования вносятся в базу данных по месторождению, и, в дальнейшем, используются для уточнения блочной модели объекта, создаваемой в системе Micromine.

Производными от блочной модели, являются геолого-технологические карты (ГТК), представляющие собой экспликации из блочной модели в направлениях работы комбайна. Они содержат информацию об объёмах и качестве бокситов в запланированном для отработки объёме рудного массива.

Информация, положенная в основу ГТК, может быть импортирована в автоматизированную систему управления горным производством (АСУ ГП) PITRAM, посредством которой возможно осуществлять автоматическое диспетчерирование в части:

- своевременного извещения о соответствии качественных показателей бокситов планируемой к отработке заходки необходимому для формирования кондиционного штабеля на шихтовальном складе;

- обеспечения контроля горно-добычных работ по объёмам и качеству;

- сопоставления расчётных и фактически добытых объёмов руды по контурам и т.п.

Оперативная геологическая информация, находящая отражение на ГТК, вкупе с возможностью изменения движения комбайна по рудному слою, регулировки глубины фрезеруемого слоя, придания рабочей плоскости наклона, создают все предпосылки для осуществления селективной выемки и первичного усреднения бокситов.

Оценка технологических рисков

Промышленное освоение недр, в отличие от других видов хозяйственной деятельности, обладает одной весьма специфической особенностью. Недропользователь, владея исчерпывающей информацией об имеющихся в его распоряжении основных производственных фондах (механизмах, зданиях, сооружениях), в то же время не обладает полными знаниями об участке недр, в пределах которого он осуществляет свою деятельность. Такая неопределённость сопровождается риском, связанным с возможным недостаточно эффективным для инвестора вложением средств в освоение этих запасов.

Осложнения, связанные с работой фрезерного комбайна в условиях СТБР, могут иметь место при вскрытии забоем бокситов крепостью более 6-8 ед, локализации запасов в узких западинах (карманах), налипании рудной массы на фрезерный барабан. Возможные последствия от этих внештатных ситуаций, мероприятия по их предотвращению и оценка вероятности их возникновения представлены в табл.2.9 .

Из таблицы видно, что возможные технологические риски при использовании безвзрывной тонкофрезерной технологии на добыче боксита в условиях месторождений бокситов Среднего Тимана минимальны и управляемы.[2]

Таблица 2.9 - Оценка возможных технологических рисков при использовании фрезерной технологии в условиях месторождений бокситов Среднего Тимана

№ пп.	Внештатная ситуация	Возможные последствия	Мероприятия по предотвращению возникновения ситуации	Оценка вероятности возникновения ситуации
1	2	3	4	5
1.	Неподтверждение данных разведочного бурения; вскрытие эксплуатационным забоем бокситов крепостью более 6-8 ед.	Снижение производительности комбайна, повышение расхода твёрдосплавных зубьев, выход из строя отдельных деталей и т.п.	Переход на традиционную буровзрывную технологию.	Сопоставление материалов эксплуатационных работ и разведочного бурения свидетельствует о высокой достоверности последних. В отчётах о детальной разведке нет упоминаний о наличии в промышленной толще бокситов повышенной крепости. Вероятность возникновения подобной ситуации - низкая.
2.	Запасы бокситов локализованы в узких глубоких западинах (карманах).	Увеличиваются затраты на рудоподготовку за счёт необходимости проходки въездной траншеи по почве рудного тела.	Специалистами института разработана эффективная технологическая схема отработки таких участков; её описание представлено в проекте	Вероятность подобной ситуации - высокая.
3.	Налипание горной массы на фрезерный барабан.	Снижение производительности комбайна, потери полезного ископаемого.	Чистка фрезерного барабана, отработка участков, представленных глинистыми (либо с повышенной влажностью) бокситами в зимнее время после их промерзания. Существует возможность изменения конструкции фрезерного вала (покрытие его полимерными материалами, изменение размеров зубьев, их расстановки и т.п.).	При испытаниях тестовой машины подобных ситуаций не возникало.

Калькуляция затрат на производство буровзрывных, добычных работ, транспортировку боксита на карьере №2 ОАО “Боксит Тимана” (объем добычи - 1496, 613 т) при существующей технологии

В настоящее время на карьере №2 применяется для добычи бокситов классическая технология: подготовка горных пород к выемке с помощью буровзрывных работ (БВР); погрузка горной массы экскаваторами (фронтальным погрузчиком) в автосамосвалы и транспортировка вскрыши в отвал, руды - на шихтовальный двор.

В дипломном проекте предлагается внедрение тонкослоевого фрезерного комбайна MTS-180 вместо существующей технологии как мера более экономичная и более эффективная.

Для выявления экономического эффекта от внедрения рассчитаем попроцессные совокупные затраты при существующей технологии и при предлагаемой.

Для начала приведем некоторые таблицы, которые понадобятся для расчетов: расчет амортизации основного оборудования, расчет ГСМ для работы транспортного и основного оборудования (табл. 2.10-2.13)

Таблица 2.10 - Расчет амортизации основного оборудования

Показатели	Стоимость на начало 2009 года, руб. за единицу	Установленная норма амортизации, %	Амортизация за 12 месяцев, руб.
Экскаватор Caterpillar 5080	20 753 816,24	12 ,5	2594227
Комбайн МТS 180	64 170 500	12,0	7 700 460,0
Самосвалы БелАЗ 7547	3 448 362,0	16,7	575 876,5
Буровая установка DM-45/HP	16 101 260	19,7	3 167 117,8

Таблица 2.11 - Исходные данные для расчета затрат на расходные материалы для а/сам БелАЗ-7547

Годовой пробег а/самосвала БелАЗ -7547(45т)	Тыс.км	57,24
Шины
Норма пробега шины	Тыс.км	28
Количество шин на 1 а/самосвал	Шт.	6
Стоимость шины для а/самосвала БелАЗ-7547 (45т)	Тыс.руб.	30,0
Годовые затраты на шины а/самосвала БелАЗ-7547 (45т)	Тыс.руб.	368,1

Таблица 2.12 - Удельный расход ГСМ на работу транспортного оборудования на 100км, л(кг)

Наименование

Топливо

На 100 л топлива

Всего

Цена, руб/л

Расход, л/100км

С учетом времени года, 10%

Всего с учетом неучтенного, 10%

Масла, л

Смазки, кг

Расход

Сумма

Моторные

Трансмиссионные

Специальные

Цена, руб/л

Расход

Цена, руб/л

Расход

Цена, руб/л

Расход

Цена, руб/л

Расход

А/самосвал БелАЗ-7547 (45т)

16,9

300

330

363

27,67

2,25

67,44

0,25

33,65

2,5

131,63

0,2

368,2

6324,2685

Таблица 2.13 - Удельный расход ГСМ на работу основного оборудования на 1м/час (л,кг)

Наименование	Топливо	На 100 л топлива	Всего
	Цена, руб/л	Расход, л/час	С учетом времени года, 10%	Всего с учетом неучтенного, 10%	Масла, л	Смазки, кг	Расход	Сумма
					Моторные	Трансмиссионные	Специальные	Цена, руб/л	Расход
					Цена, руб/л	Расход	Цена, руб/л	Расход	Цена, руб/л	Расход
Фрезерный комбайн MTS-180	16,9	97	106,7	117,37	27,67		67,44		33,65		131,63		117,37	1983,553
Экскаватор Cat-5080	16,9	45	49,5	54,45	27,67	3,25	67,44	0,35	33,65	0,9	131,63	0,2	55,87	1090,3475
Буровой станок DM-45/HP	16,9	58	63,8	70,18	27,67		67,44		33,65		131,63		70,18	1186,042

Далее вычислим затраты на добычу по процессам вплоть до транспортировки.

Буровые работы

Расходные материалы для производства буровых работ состоят из горюче-смазочных материалов для работы бурового станка и буровых коронок.

- Расходы на буровые коронки за год равны 1 706 139 руб. (табл.2.14)

- На основе табл.2.13 рассчитаем затраты на горюче-смазочные материалы (ГСМ) для бурового станка DM-45/HP (дизельное топливо+ моторные масла+ трансмиссионные +специальные + смазки)

Сменная производительность бурового станка DM-45/HP составляет 360 п.м./см. Годовой объем буровых работ на карьере №2 - 61 875 п.м. Соответственно буровой станок работает 172 смены в год. Вычислим фонд рабочего времени (ФРВ) станка:

172 см/год*12ч/см=2064 ч

Найдем затраты на ГСМ: 2064 ч *1186 руб./ч=2 447 904 руб.

Рассчитаем годовой фонд оплаты труда (ФОТ) операторов бурового станка.

Среднемесячная заработная плата оператора бурового станка составляет 14 098 руб./мес. Вычислим годовой ФОТ (при численности персонала - 4 человек): ФОТ = 4чел.*14 098 руб./мес.*12 мес.=676 704 руб./год

Ставка единого социального налога (ЕСН) равна 26%. Соответственно ЕСН составит 676 604 руб.*0,26=175 943,04 руб.

Включим расходы на амортизацию бурового станка. Она составит 3 167 117,8 руб.

Взрывные работы

Перечень расходных материалов для производства взрывных работ и суммарные затраты представлены в табл.2.14

Таблица 2.14 - Расчет затрат на производство взрывных работ

Объем руды с использованием БВР, тыс. т	1 496,613
Удельные затраты на буровой инструмент, руб./т	1,140
Затраты на буровой инструмент, тыс.руб.	1 706,139
Расход ВМ и СВ
Норма расхода граммонита, кг/т	0,500
Продолжение табл. 2.14
Расход граммонита, т	748,307
Цена граммонита, руб/кг	10,080
Затраты на граммонит, тыс. руб.	7 542,930
Норма расхода КД (капсюль-детонатор), шт./т	0,002
Расход КД, тыс.шт.	2,993
Цена КД, руб./шт.	14,000
Затраты на КД, тыс.руб.	41,905
Норма расхода РП-8, шт./т	0,020
Расход РП-8 (реле пиротехническое), тыс.шт.	29,932
Цена РП-8, руб./шт.	10,000
Затраты на РП-8, тыс.руб.	299,323
Норма расхода ДШ (Детонирующий шнур экструзионный нормальной мощности повышенной водостойкости), п.м./т	0,600
Расход ДШ, тыс.п.м.	897,968
Цена ДШ, руб./п.м.	6,530
Затраты на ДШ, тыс.руб.	5 863,730
Всего затраты на СВ и ВМ, тыс. руб.	13 747,887

Таким образом, на производство взрывных работ на карьере №2 требуется израсходовать материалов на сумму 13 747,887 тыс. руб.

Рассчитаем годовой фонд оплаты труда (ФОТ) рабочих из бригады взрывников.

Среднемесячная заработная плата рабочего-взрывника составляет 12 052 руб./мес. Бригада состоит из 6 человек.

ФОТ=12 мес.*12 052 руб./мес.*6 чел.=867 744 руб./год

Рассчитаем ЕСН

ЕСН=867 744 руб./год*0,26=225 613,44 руб.

Дробление негабарита

При производстве взрывных работ на карьерах СТБР не решена проблема получения требуемого качества дробления бокситов, поскольку размер кондиционного куска в ребре по технологическим требованиям не должен превышать 0,3 м. При плановом выходе негабарита 5 % после взрыва бокситов фактический выход негабарита составляет более 25 %.

В связи с этим на карьере №2 для разделки негабарита применяется метод накладных зарядов и взрывчатое вещество аммонит №6 ЖВ-200.

Рассчитаем затраты на дробление негабарита при существующей технологии.

Исходные данные

Взрывчатое вещество для разделки негабарита методом накладных зарядов - аммонит №6 ЖВ-200

Масса патрона - 200г

Цены на расходные материалы

Взрывчатое вещество - аммонит №6 ЖВ - 38000руб/т=38 руб/кг

ДШЭ-12 - 6 руб/м

ДИН-П - 33,2 руб/шт (на один взрыв 2 шт)

Волновод - 3,5 руб/ метр (на один взрыв 400 м)

Расчет

Расчет произведен согласно типовому паспорту дробления негабарита

Для расчета выберем следующие исходные данные из табл. 2.15

Таблица 2.15

Длина наибольшего ребра негабарита, м	Объем негабарита, м3	Масса заряда, кг
1,1	0,99	1,41

Средний размер негабарита - 1 м3 при наибольшем ребре негабарита 1,1 м. Чтобы взорвать такой объем негабарита необходимо 1, 41кг взрывчатого вещества.

Рассчитаем массу заряда при разделке негабарита по формуле:

Q=Kн*V,

где Кн - удельный расход ВВ на дробление породы, кг/м3; V - объем негабаритного куска, м3

Рассчитанная по приведенной выше формуле масса заряда равна Q=1,41*1=1,41кг

Рассчитаем стоимость используемого ДШЭ-12 для дробления 1м3 негабарита

Сдшэ=4м*6 руб/м=24 руб

Рассчитаем цену одного патрона (при массе патрона 200г)

Ц=38руб/кг:5=7,6 руб/патрон

Рассчитаем необходимое количество патронов для дробления 1 м3 негабарита

N=1,41кг/м3:0,2кг=7шт

Рассчитаем стоимость патронов, необходимых для дробления 1 м3 негабарита

СВВ=7 шт.*7,6 руб/кг=53, 2 руб.

Согласно типовому паспорту дробления негабаритов, максимальная суммарная величина наружных зарядов, взрываемых мгновенно, составит 21,3 кг. Это условие удовлетворяет требованиям сохранения остекления и горного оборудования.

Вычислим количество одновременно взрываемых негабаритов, возможное по технике безопасности:

21,3кг:1,41 кг/м3=15м3:2,32 т/м3=6,46т

Рассчитаем стоимость ДИН-П для дробления 15м3 негабарита (т.е. на взрыв):

СДИН-П=2шт*33,2руб/шт=66,4 руб

Рассчитаем стоимость ДИН-П на 1 м3

СДИН-П=66,4руб:15м3=4,43руб/м3

Рассчитаем стоимость волноводов для дробления 15м3 негабарита (т.е. на 1 взрыв):

Св=400м*3,5руб/м=1400 руб

Рассчитаем стоимость волноводов для дробления 1м3 негабарита

СВ=1400руб:15м3=93,3руб/м3

Подсчитаем общие затраты на дробление 1 м3 негабарита методом накладных зарядов (без ФОТ)

С=Сдшэ+СВВ+СДИН-П+СВ=24+53,2+4,43+93,3=175руб/м3

Подсчитаем общую стоимость материалов для взрыва для дробления 15м3 негабарита

Свзрыва=175руб/м3*15м3=2625руб

Таким образом, в течение месяца при двух взрывах в смену возможно дробление следующего количества негабарита:

2раза*30дней*15м3=900м3/мес:15м3=388т/мес

Затраты на взрывание негабарита в течение месяца составит:

900м3*175руб/м3=157500 руб./мес.

Затраты на взрывание негабарита за год составит:

157 500руб./мес.*12 мес.=1 890 000 руб.

Вывод: для дробления методом накладных зарядов 1 м3 негабарита со средней длиной наибольшего ребра 1,1м требуется затратить 175руб., при этом затраты на один взрыв составит 2 625руб, на взрывы в течение месяца - 157 500руб., в течение года - 1 890 000 руб. Дроблением негабарита занимается бригада взрывников, чей ФОТ уже учтен в разделе “Взрывные работы”.

Экскавация полезного ископаемого

В затраты на экскавацию боксита входят следующие показатели:

Амортизация оборудования - экскаватора САТ-5080 - составляет 2 594 227 руб. (табл.2.10)

Вычислим ФОТ машинистов экскаватора и помощников машиниста

Среднемесячная заработная плата машиниста составляет 16 673 руб./мес. В бригаду входит 4 человека.

ФОТ=16 673 руб./мес.*12 мес.*4чел.=800 304 руб./год

Вычислим ЕСН

ЕСН=800 304 руб./год*0,26=208 079 руб.

Найдем затраты на расходные материалы для работы экскаватора, в состав которых входят ГСМ. На основе табл. 2.13найдем затраты на ГСМ

Годовой ФРВ экскаватора составляет 502 см.*12ч/см.=6 024ч

Затраты на ГСМ составят 6 024ч*1090,34 руб./мото-час = 6 568 208,1 руб.

Транспортирование боксита

За экскаватором САТ-5080, занимающимся добычей боксита, закреплено 5 автосамосвалов БелАз-7547 грузоподъемностью 45т.

Скалькулируем себестоимость боксита на транспортном участке.

Основными расходными материалами для автосамосвалов являются ГСМ и шины, что во многом определено их функциональным назначением.

- Рассчитаем затраты на ГСМ. На основе табл.2.12 берем удельный расход ГСМ на 100км -6 324,269 руб./100 км. Годовой пробег автосамосвала БелАз-7547 равен 57 240 км.

Значит, потребуется ГСМ для одного самосвала на сумму 6 324,269руб./100 км * 572,4 =3 620 011,5 руб.

Соответственно для пяти самосвалов потребуется 3 620 011,5 руб.*5= 18 100 057,50 руб.

- Рассчитаем затраты на шины. Годовые затраты на шины одного автосамосвала равны 368 100 руб. На 5 машин затраты составят: 368 100 руб. *5= 1 840 500 руб.

Амортизация на один автосамосвал равна 575 876 руб. (табл.2.10)

Для пяти - 575 876 руб.*5= 2 879 380 руб.

Вычислим ФОТ водителей автосамосвалов. Среднемесячная заработная плата водителя равна 13 416 руб./мес. Значит, годовой ФОТ будет равен 13 416 руб./мес.*12 мес.* 10 водителей=1 609 920 руб.

Отсюда найдем ЕСН: 1 609 920 руб.*0,26= 418 579,20 руб.

Просуммируем затраты по всем перечисленным статьям расходов (буровые работы, взрывные, дробление негабарита, экскавация, транспортирование боксита).

Результаты сведем в табл. 2.16

Таблица 2.16 - Калькуляция попроцессной себестоимости добычи боксита на 1 496,613 т

Статья расходов	Сумма
Буровые работы
Буровые коронки	1 706 139р.
ГСМ	2 447 904р.
ФОТ	676 704р.
ЕСН	175 943р.
Амортизация	3 167 117,8р.
Взрывные работы
Материалы	13 747 887р.
ФОТ	867 744р.
ЕСН	225 613,44р.
Дробление негабарита
Материалы	1 890 00р.
Экскавация
Амортизация	2 594 227р.
ФОТ	800 304р.
ЕСН	208 079р.
ГСМ	6 568 208,1р.
Транспортировка
Амортизация	2 879 380р.
ГСМ	18 100 057,5р.
Шины	1 840 500р.
ФОТ	1 609 920р.
ЕСН	418 579,2р.
Итог
	59 924 307,12

горный предприятие карьер

Значит, на основе табл. можно сделать вывод, что для добычи 1496,613 тыс. т боксита до момента транспортировки необходимо затратить 59 924,307 тыс. руб. при существующей в настоящее время на предприятии технологии.

Калькуляция затрат на добычные работы при применении тонкослоевого фрезерного комбайна MTS-180 на карьере №2 ОАО “Боксит Тимана” (объем добычи - 1496, 613 т)

Результаты моделирования и анализ полученной горно-графической документации по второму рудному телу позволяют спрогнозировать следующие возможные объемы производства добычных работ по каждой технологии:

Разработку 42 % запасов второго рудного тела необходимо осуществлять фрезерным комбайном. Наиболее благоприятными горно-геологическими условиями для его эффективной работы обладают блоки, расположенные в южной и западной частях рудного тела. Работы могут производиться длинными заходками по схеме с разворотом машины в конце полосы, при разработке западной части р.т. 2 длина полосы фрезерования может достигать 600 м.

Большая часть (58 % общего объема запасов) будет извлекаться экскаваторами и фронтальным погрузчиком после предварительного рыхления с применением буровзрывного способа. Значительная часть этого объема - это почвенные и временно неактивные запасы в центральной части карьера, где верхние горизонты уже отработаны по традиционной технологии (с применением буровзрывного способа подготовки руды к выемке). Кроме этого, северная часть имеет резкие и значительные колебания отметок кровли и почвы рудного тела, что делает невозможным применение фрезерного комбайна даже при работе короткими тупиковыми заходками.

Несмотря на применение комбайна, объем добычи остается на прежнем уровне - 1 496 613 т. Годовая производительность комбайна при числе смен 527 (6324ч) способна достигнуть 1 050 000т. Значит, комбайн вполне справится с разработкой 42% от настоящего объема, что составляет 628 577т.

Скалькулируем себестоимость добычи 1 496 613 т боксита при предложенной выше технологии: 58% - разработка буровзрывным способом, 42% - разработка комбайном.

Найдем затраты на расходные материалы для работы комбайна. В состав расходных материалов входят ГСМ и резцы для комбайна.

- Рассчитаем затраты на ГСМ

По табл. 2.13 можно сделать вывод, что расход топлива для данного комбайна составляет 117,37 л/мото-час (стоимость 1 мото-часа - 1983,553 руб./мото-час), число рабочих смен в году - 211 (годовой фонд рабочего времени составит 6024 ч*0,42=2 530 ч).

Значит, затраты на ГСМ для комбайна составят

1983,553руб/мото-час*2 530 ч = 5 018 413,60 руб./год

- Найдем затраты на резцы для комбайна

На комбайне установлены резцы типа W47K15, стоимость которых ориентировочно составляет 950р/шт, а их расход около 2шт/1000 тонн. Расход резцов в год составит:

При объеме добычи при помощи комбайна в 628 577т потребуется израсходовать резцов на сумму 1,9 руб./т*628 577т=1 194 296,3 руб.

Найдем амортизацию для комбайна

В табл. 2.13 имеются сведения, что годовая амортизация для комбайна равна 7 700 460 руб. Соответственно при загрузке комбайна на 42% амортизация будет равна 7 700 460 руб.*0,42=3 234 193,2руб.

Вычислим ФОТ машинистов комбайна. Оставим этот показатель неизменным, так как количество человек остается на прежнем уровне, да и уровень заработной платы тоже оставим без изменения.

Управление комбайном осуществляется двумя машинистами, один машинист в кабине комбайна на пульте управления, другой машинист - вне комбайна для регулирования толщину отрабатываемого слоя, установки автосамосвалов под погрузку, контроль работы узлов комбайна.

Поэтому сумму ФОТ и ЕСН примем равной 1 008 383,04 руб.

При работе комбайна на добыче боксита должно быть задействовано 3 автосамосвала БелАЗ 7547. Найдем затраты, связанные с транспортировкой боксита.

- В первую очередь вычислим расходы на ГСМ. При существующей в настоящее время технологии задействовано 5 автосамосвалов. Будем основывать расчеты на полученных ранее значениях. Затраты на ГСМ будут равняться 3 620 011,5руб.*3а/сам*0,42=4 561 214,49руб.

- Затраты на шины составят 368 100руб.*0,42*3а/сам=463 806 руб.

- Амортизация для 3х автосамосвалов составит 575 876,5руб.*0,42*3а/сам=725 604,39 руб.

- Рассчитаем затраты на ФОТ водителей 3 автосамосвалов: 13 416 руб./мес.*12 мес.*6 чел.*0,42=405 699, 8 руб.

- ЕСН составит: 405 699,8*0,26=105 481,96 руб.

Полученные результаты сведем в табл.2.17

Таблица 2.17 - Калькуляция себестоимости добычи 1 496, 613 тыс.т боксита при использовании на 58% старой технологии и на 42% - комбайна MTS-180

Добыча 868 035,54т, старая технология	Добыча 628 577т, новая технология
Буровые работы	Работа комбайна
Буровые коронки	989 560,62р.	ГСМ	5 018 413,6р.
ГСМ	1 419 784,32р.	Резцы	1 194 296,3р.
ФОТ	392 488,32р.	Амортизация	3 234 193,2р.
ЕСН	102 046,96р.	ФОТ+ЕСН	423 520,88р.
Амортизация	1 836 928,32р.
Взрывные работы
Материалы	7 973 774,46р.
ФОТ	503 291,52р.
ЕСН	130 855,8р.
Дробление негабарита
Материалы	1 096 200р.
Экскавация
Амортизация	1 504 651,66р.
ФОТ	464 176,32р.
ЕСН	120 685,84р.
ГСМ	3 809 560,7р.
Транспортировка	Транспортировка
Амортизация	1 670 040,4р.	ГСМ	4 561 214,49р.
ГСМ	10 498 033,35р.	ФОТ+ЕСН	405 699,84р.
Шины	1 067 490р.	ЕСН	105 481,96р.
ФОТ	933 753,6р.	Амортизация	725 604,39р.
ЕСН	242 775,94р.	Шины	463 806,00р.
Итог	Итог
34 756 098,13р.	16 132 230,66
50 888 328,78р.

Экономический эффект от предлагаемого мероприятия

Найдем разницу между итогами калькуляции себестоимости добычи боксита по старой и новой технологиям, полученными в табл.2.17:

Э=59 924 307,1 - 50 888 328,78= 9 035 978,3 руб.

Вычислим налог на прибыль (ставка - 20%): 9 035 978,3*0,2= 1 807 195,667руб.

Предприятие выиграет 7 228 782,7 руб. дополнительно.

Значит, себестоимость снизится на объем добычи в 1496,6 тыс. т боксита на 9 035 978,4 руб. Соответственно на 1т добываемого боксита себестоимость снизится на 6 руб.

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ДОПЛАТ ЗА КАЧЕСТВО НА ПРЕДПРИЯТИИ ОАО “БОКСИТ ТИМАНА”, ОСНОВАННОЙ НА ПОКАЗАТЕЛЕ КРЕМНИЕВОГО МОДУЛЯ

Важнейшие характеристики, определяющие качество бокситов, - содержание оксида алюминия и кремниевый модуль, который выражается отношением содержания Аl2Оз к SiO2.

Км=С(Аl2Оз)/С(SiO2)

Чем выше кремниевый модуль, то есть чем больше содержание Аl2Оз и меньше SiO2, тем выше качество боксита. В связи с этим оптовые цены на бокситы устанавливают с учетом содержания в них оксида алюминия, диоксида кремния и кремниевого модуля. Кроме того, в договорах на поставку потребителям бокситовых руд предусматриваются такие качественные показатели, как содержание вредных примесей, крупность кусков руды, влажность.

Однако на предприятии “Боксит Тимана” в настоящее время используется несколько иная система доплат за качество боксита.

Установлены 2 показателя качества:

отклонение по содержанию оксида алюминия

отклонение по содержанию кремнезема

Конкретные надбавки или скидки такие: в основных договорах поставок с заводами-потребителями указано, что за каждый 1% качества выше нормы идет доплата 1% дохода от партии на момент отгрузки, а именно: если отгружено потребителю 20 тыс.тонн в определенный день, и выручка по нему составляет цена боксита умноженная на объем отгрузки, то доплата будет составлять 1% от этого дохода на каждый дополнительный 1% качества боксита.

Базовыми показателями качества являются следующие: содержание Al2O3 - 49,2%, содержание SiO2 - 8,2%.

Такая система скидок и надбавок не позволяет производителю оценить полезность реализуемой продукции и получить максимальную выручку.

Сравним фактическую выручку (исходя из принятой системы доплат и скидок) с предлагаемой системой доплат и скидок в соответствии с кремниевым модулем и выявим экономический эффект, если он будет иметь место.

Проведем расчет по следующему алгоритму:

Анализ условий существующих договоров поставок.

Определение отклонений фактических параметров от договорных.

Расчет фактической выручки.

Пересчет цен параметрическим методом (методом удельных показателей) исходя из кремниевого модуля

Пересчет выручки

Расчет экономического эффекта.

Начнем выполнение алгоритма:

Проделаем анализ договоров поставок. Для этого воспользуемся фактическим материалом, в частности пакетом договоров поставок боксита на УАЗ (Уральский алюминиевый завод) и БАЗ (Богословский алюминиевый завод) за ноябрь 2009 года.

Составим сводную табл. 2.18 данных по договорам.

Таблица 2.18 - Данные по договорам поставок ОАО “Боксит Тимана” на УАЗ И БАЗ

Потребитель	Объем отгрузки, т	Выручка, руб.	Доплата за качество, руб.	Содержание Al203, %	Содержание SiO2, %	Аl2Оз, отклонение, %	SiO2, отклонение, %	За повышение (понижение) Аl2O3	За повышение (понижение) SiO2	Доплата (+), скидка (-)	Цена с учетом доплат, руб.
УАЗ	1 518,16	623 188,27	13 314,24	49,54	7,99	0,34	-0,21	0,17	0,158	0,33	410,49
УАЗ	1 819,32	739 753,70	8 896,47	49,52	8,17	0,32	-0,03	0,16	0,023	0,18	406,61
БАЗ	3 253,17	1 322 769,83	15 907,98	49,52	8,17	0,32	-0,03	0,16	0,023	0,18	406,61
УАЗ	3 363,07	1 367 459,12	16 445,43	49,52	8,17	0,32	-0,03	0,16	0,023	0,18	406,61
УАЗ	85 008,00	35 583 498,72	1 434 084,96	49,32	7,44	0,12	-0,76	0,06	0,570	0,63	418,59
УАЗ	1 820,33	752 959,65	21 698,29	49,22	7,62	0,02	-0,58	0,01	0,435	0,45	413,64
УАЗ	3 270,11	1 352 647,89	38 979,70	49,22	7,62	0,02	-0,58	0,01	0,435	0,45	413,64
БАЗ	3 240,70	1 340 483,57	38 629,16	49,22	7,62	0,02	-0,58	0,01	0,435	0,45	413,64
УАЗ	3 235,98	1 338 530,35	38 572,87	49,22	7,62	0,02	-0,58	0,01	0,435	0,45	413,64
УАЗ	101 200,00	43 059 588,00	2 405 524,00	49,22	7,03	0,02	-1,17	0,01	0,878	0,89	425,49
УАЗ	2 369,62	975 716,37	23 791,02	49,08	7,62	-0,12	-0,58	-0,06	0,435	0,38	411,76

Можно проследить, что фактические отклонения содержания оксида алюминия находятся в диапазоне от -0,06 до 0,34 %. Отклонения содержания кремнезема находятся в диапазоне от -1,17 до -0,03%.

3. Суммарная выручка за ноябрь составила 88 456 595,47 руб., доплат за качество - 4 055 844,12 руб., объем отгрузки - 210 098,46 т.Согласно существующей системе доплат за качество производится дифференциация на скидки (доплаты) за содержание Аl2Оз и SiO2. За повышение содержания глинозема и понижение содержания кремнезема производятся доплаты, за снижение глинозема и повышение кремнезема - скидки.

Установим оптовые цены на боксит и систему доплат не на основе дифференциации по содержанию глинозема и кремнезема, а на основе кремниевого модуля.

Вычислим кремниевый модуль по каждому договору, а также базовый модуль на основе базовых показателей качества. Далее воспользуемся методом удельных показателей. Метод удельных показателей относится к наиболее несложным методам параметрического анализа и обоснования цен. Конечно, расчет по одному, пусть даже и главному параметру, недостаточен для оценки рыночной ценности

современных сложных видов продукции. В таких случаях данный метод может использоваться лишь для предварительной ориентировочной оценки продукта.

Найдем частное от деления фактического кремниевого модуля на базовый соответствующего договора поставки. Далее рассчитаем рекомендуемую цену, умножив получившееся отношение на фактическую цену.

Результаты расчетов занесем в табл. 2.19

Таблица 2.19 - Расчет выручки, вычисленной по ценам, основанным на кремниевом модуле

Фактический кремниевый модуль	Базовый кремниевый модуль	Отношение факта к базе	Рекомендуемая цена, рассчитанная на основе фактического кремниевого модуля, руб.	Выручка, рассчитанная на основе фактического кремниевого модуля
6,20	6	1,03	414,38	629 099,05
6,06		1,01	405,09	736 988,64
6,06		1,01	405,09	1 317 825,56
6,06		1,01	405,09	1 362 347,80
6,63		1,10	443,04	37 661 971,74

Подобные документы

• Оценка эффективности использования трудовых ресурсов предприятия (на материалах ПК "Родник")

  Численность, состав и классификация трудовых ресурсов, система показателей эффективности их использования. Организационно-экономическая характеристика ПК "Родник". Анализ и оценка движения трудовых ресурсов. Зарубежный опыт оптимизации их использования.
  
  курсовая работа [139,5 K], добавлен 07.04.2014
  

• Оценка инвестиционной привлекательности предприятия ООО "Карьера"

  Анализ показателей планирования инвестиционной привлекательности предприятия на примере ООО "Карьера". Экономическая характеристика предприятия, оценка эффективности его деятельности, использования ресурсов, пропорциональности экономического роста.
  
  курсовая работа [98,2 K], добавлен 11.04.2015
  

• Анализ эффективности использования трудовых ресурсов предприятия

  Методика анализа эффективности использования трудовых ресурсов. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Оценка эффективности трудовых ресурсов предприятия и рациональности их формирования. Анализ фонды оплаты труда и трудовых затрат.
  
  курсовая работа [757,9 K], добавлен 20.09.2011
  

• Оценка эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии транспорта

  Трудовые ресурсы как социально-экономическая категория. Формирование трудовых ресурсов на предприятии. Основные показатели эффективности использования трудовых ресурсов. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов на примере ОАО "ТМТП".
  
  дипломная работа [1,1 M], добавлен 09.04.2015
  

• Повышение эффективности хозяйственной деятельности МУП "Электросеть" г. Череповца

  Анализ финансового состояния МУП "Электросеть", деловой активности и рентабельности. Оценка эффективности использования ресурсов. Пути совершенствования хозяйственной деятельности предприятия: снижение потерь электроэнергии в сетях, дополнительные услуги.
  
  дипломная работа [1,5 M], добавлен 01.11.2010
  

• Трудовые ресурсы предприятия

  Теоретические аспекты анализа трудовых ресурсов предприятия. Оценка эффективности использования ресурсов рабочей силы. Анализ трудовых показателей. Основные направления по повышению эффективности использования персонала. Совершенствование оплаты труда.
  
  курсовая работа [40,3 K], добавлен 30.11.2008
  

• Оценка экономических показателей деятельности дистанции электроснабжения

  Планирование объемных показателей деятельности дистанции электроснабжения. Разработка показателей состояния и использования трудовых ресурсов дистанции электроснабжения. Формирование финансовых результатов и показатели эффективности работы предприятия.
  
  курсовая работа [301,3 K], добавлен 24.07.2012
  

• Повышение эффективности использования трудовых ресурсов

  Трудовые ресурсы как основной элемент хозяйственной деятельности предприятия, основные показатели их использования, методы измерения производительности. Анализ использования трудовых ресурсов в ЗАО "Источник", направления повышения его эффективности.
  
  курсовая работа [120,5 K], добавлен 20.05.2014
  

• Эффективное использование трудовых ресурсов – залог успешной работы предприятия

  Экономическая характеристика ОАО "АК БАРС" Банк, проблемы мотивационной сферы. Оценка показателей эффективности использования трудовых ресурсов. Пути повышения эффективности труда на предприятии. HR-Стратегия банка. Реализация проекта "Кадровый резерв".
  
  курсовая работа [189,2 K], добавлен 23.09.2014
  

• Анализ экономических резервов предприятия

  Роль и значение эффективности использования ресурсов в оценке общей эффективности деятельности предприятия. Система показателей эффективности использования трудовых, материальных ресурсов и основных средств. Расчет влияния интенсивного фактора.
  
  курсовая работа [45,1 K], добавлен 12.03.2015
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам