Впровадження стратегічних змін в управлінні фінансів Кам’янець-Подільської міської ради, через запровадження планування міського бюджету за програмно-цільовим методом
Пропозиція щодо запровадження програмно-цільового методу або бюджетування орієнтоване на результат в умовах недостатності фінансових ресурсів в Україні. Аналіз діючої традиційної системи планування з метою ефективного використання коштів міського бюджету.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | украинский |
| Дата добавления | 28.09.2010 |
| Размер файла | 1,9 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Збір за видачу дозволу на розміщ. об"єкту торгівлі
0,0
х
х
0,0
0,0
х
х
0,0
0,0
х
х
0,0
16030000
Податки, не віднесені до інших категорій
4,0
х
х
4,0
4,3
х
х
4,3
4,6
х
х
4,6
16050000
Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва
3794,3
х
х
3794,3
4116,8
х
х
4116,8
4400,9
х
х
4400,9
16050100
Єдиний податок на підприємницьку діяльність з юридичних осіб
1600,0
1600,0
1736,0
1736,0
1855,8
1855,8
16050200
Єдиний податок на підприємницьку діяльність з фізичних осіб
2194,3
2194,3
2380,8
2380,8
2545,1
2545,1
20000000
Неподаткові надходження
1209,0
4439,5
0,0
5648,5
1311,6
4944,3
0,0
6255,9
1401,9
5389,0
0,0
6790,9
21000000
Доходи від власності та підприємницької діяльності
60,0
х
х
60,0
65,1
х
х
65,1
69,6
х
х
69,6
21010300
Частина прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету
60,0
х
х
60,0
65,1
х
х
65,1
69,6
х
х
69,6
21400000
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів
0,0
х
х
0,0
0,0
х
х
0,0
0,0
х
х
0,0
22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційн
1100,0
х
х
1100,0
1193,5
х
х
1193,5
1275,9
х
х
1275,9
22080400
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності
550,0
х
х
550,0
596,8
х
х
596,8
637,9
х
х
637,9
22090000
Державне мито
550,0
х
х
550,0
596,8
х
х
596,8
637,9
х
х
637,9
22090100
Мито,що сплачується за місцем розгляду документів
490,0
490,0
531,7
531,7
568,3
568,3
22090400
Мито за видачу та оформлення паспортів громадян України
60,0
60,0
65,1
65,1
69,6
69,6
23000000
Надходження від штрафів та фінансових санкцій
45,0
х
х
45,0
48,8
х
х
48,8
52,2
х
х
52,2
23030300
Адміністративні штрафи та інші санкції
45,0
х
х
45,0
48,8
х
х
48,8
52,2
х
х
52,2
24000000
Інші неподаткові надходження
4,0
4439,5
4443,5
4,1
4944,3
4948,5
4,2
5389,0
5393,3
24030000
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості, щодо яких минув строк позовної давності
1,5
х
х
1,5
1,6
х
х
1,6
1,7
х
х
1,7
24060300
Інші надходження
2,5
х
х
2,5
2,5
х
х
2,5
2,5
х
х
2,5
25000000
Власні надходження бюджетних установ
х
4439,5
х
4439,5
х
4944,3
х
4944,3
х
5389,0
х
5389,0
25010000
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами
х
4439,5
х
4439,5
х
4944,3
х
4944,3
х
5389,0
х
5389,0
25020000
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ
х
0,0
х
0,0
х
0,0
х
0,0
х
0,0
х
0,0
30000000
Доходи від операцій з капіталом
х
1585,0
1585,0
1585,0
х
1719,7
1719,7
1719,7
х
1838,4
1838,4
1838,4
31000000
Надходження від продажу основного капіталу
1000,0
1000,0
1000,0
1085,0
1085,0
1085,0
1159,9
1159,9
1159,9
31030000
Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності
х
1000,0
1000,0
1000,0
х
1085,0
1085,0
1085,0
х
1159,9
1159,9
1159,9
33000000
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів
585,0
585,0
585,0
634,7
634,7
634,7
678,5
678,5
678,5
33010100
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосп. призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об"єкти, які підлягають приватизації та земельних ділянох, які знаходяться на території АРК)
х
585,0
585,0
585,0
х
634,7
634,7
634,7
х
678,5
678,5
678,5
50000000
Цільові фонди
х
1523,0
х
1523,0
х
1525,0
х
1525,0
х
1526,7
х
1526,7
50080000
Збір за забруднення навколишнього прир. середовища
х
23,0
х
23,0
х
25,0
х
25,0
х
26,7
х
26,7
50080200
Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища
х
20,0
х
20,0
х
21,7
х
21,7
х
23,2
х
23,2
50080300
Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами
х
3,0
х
3,0
х
3,3
х
3,3
х
3,5
х
3,5
50110000
Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади
х
1500,0
х
1500,0
х
1500,0
х
1500,0
х
1500,0
х
1500,0
Разом доходів загального і спеціального фондів
44036,5
8910,7
1585,0
52947,2
47779,4
9668,1
1719,7
57447,5
51076,0
10335,2
1838,4
61411,2
40000000
Офіційні трансферти
74762,8
72,0
0,0
74834,8
80515,2
78,1
0,0
80593,3
86093,2
83,5
0,0
86176,7
41020000
Дотації, в т.ч.
36420,0
х
х
36420,0
38913,3
х
х
38913,3
41620,7
х
х
41620,7
41020100
Дотацiя вирiвнювання,що одержана з держбюджету
36420,0
х
х
36420,0
38913,3
х
х
38913,3
41620,7
х
х
41620,7
41030000
Субвенції, всього, в тому числі :
38342,8
72,0
х
38414,8
41601,9
78,1
х
41680,1
44472,5
83,5
х
44556,0
41030600
- на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям
20831,9
х
х
20831,9
22602,6
х
х
22602,6
24162,2
х
х
24162,2
41030800
-на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот
14415,7
х
х
14415,7
15641,0
х
х
15641,0
16720,3
х
х
16720,3
41030900
- на надання пільг з послуг зв"язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян
2101,9
х
х
2101,9
2280,6
х
х
2280,6
2437,9
х
х
2437,9
41031000
-на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
141,0
х
х
141,0
153,0
х
х
153,0
163,5
х
х
163,5
41032300
- на здіснення виплат, визначених ЗУ "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст.57 ЗУ "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів
429,7
х
х
429,7
466,2
х
х
466,2
498,4
х
х
498,4
41034300
- на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських,міст республіканського в АРК і обласного значення, районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного з Світовим банком Проекту "Вдосконалення системи соціальнї допомоги"
х
72,0
х
72,0
х
78,1
х
78,1
х
83,5
х
83,5
41036300
- на фінансування у 2007році Програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 року
390,0
х
х
390,0
423,2
х
х
423,2
452,3
х
х
452,3
41035000
Інші субвенції
32,6
х
х
32,6
35,4
х
х
35,4
37,8
х
х
37,8
43010000
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)
х
0,0
х
0,0
х
0,0
Всього доходів
118799,3
8982,7
1585,0
127782,0
128294,6
9746,2
1719,7
138040,8
137169,1
10418,7
1838,4
147587,9
Секретар міської ради
Аносов М.Д.
|
Додаток № 8 |
|||||||||||||
|
До рішення ХІІ сесії міської ради від 04.01.2007 року №2 |
|||||||||||||
|
Розподіл видатків бюджету міста Кам"янця-Подільського на 2007-2009 роки за бюджетними програмами |
|||||||||||||
|
тис.грн. |
|||||||||||||
|
Видатки |
2006 рік - затверджено |
2007 рік - план |
2008 рік - прогноз |
2009 рік - прогноз |
|||||||||
|
Разом |
в тому числі: |
Разом |
в тому числі: |
Разом |
в тому числі: |
Разом |
в тому числі: |
||||||
|
Заг. фонд |
Спец. фонд |
Заг. фонд |
Спец. фонд |
Заг. фонд |
Спец. фонд |
Заг. фонд |
Спец. фонд |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Виконавчий комітет Кам"янець-Подільської міської ради |
7592,13 |
6586,05 |
1006,09 |
4724,80 |
3903,80 |
821,00 |
5126,41 |
4235,62 |
890,79 |
5480,67 |
4528,42 |
952,25 |
|
|
010116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Програма. Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень (тис. грн.) |
5509,57 |
5334,97 |
174,60 |
3143,60 |
3051,60 |
92,00 |
3410,81 |
3310,99 |
99,82 |
3646,15 |
3539,44 |
106,71 |
|
|
Мета: Забезпечення керівництва в сфері житлово-комунального господарства, освіти, медицини, культури, спорту, соціального захисту та інших, а також забезпечення процесу прийняття рішень та розпоряджень органів місцевого самоврядування |
|||||||||||||
|
Завдання 1. Забезпечити проведення сесій міської ради та контроль за виконанням рішень сесій |
|||||||||||||
|
Завдання 2. Забезпечити здійснення власних та делегованих повноважень органами місцевого самоврядування міста Кам'янця-Подільського через функціонування діяльності відділів та управлінь Виконавчого комітету Кам'янець-Подільської міської ради |
|||||||||||||
|
Показники виконання: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кількість управлінь та відділів, од. |
26 |
26 |
|
19 |
19 |
|
19 |
19 |
|
19 |
19 |
|
|
|
кількість працівників відділів, осіб |
209 |
209 |
|
106 |
106 |
|
106 |
106 |
|
106 |
106 |
|
|
|
кількість підготовлених проектів рішень, од. |
746 |
746 |
|
740 |
740 |
|
740 |
740 |
|
740 |
740 |
|
|
|
кількість проведених сесій, од. |
14 |
14 |
|
11 |
11 |
|
11 |
11 |
|
11 |
11 |
|
|
|
кількість засідань постійних комісій, од. |
84 |
84 |
|
78 |
78 |
|
78 |
78 |
|
78 |
78 |
|
|
|
кількість письмових звернень,од. |
4157 |
4157 |
|
4000 |
4000 |
|
4000 |
4000 |
|
4000 |
4000 |
|
|
|
кількість рішень,од. |
2672 |
2672 |
|
2600 |
2600 |
|
2600 |
2600 |
|
2600 |
2600 |
|
|
|
% задоволених звернень громадян від загальної кількості |
62 |
62 |
|
70 |
70 |
|
70 |
70 |
|
70 |
70 |
|
|
|
кількість задоволених звернень, од. |
2562 |
2562 |
|
2800 |
2800 |
|
2800 |
2800 |
|
2800 |
2800 |
|
|
|
% прийнятих документів від кількості розроблених |
100 |
100 |
|
100 |
100 |
|
100 |
100 |
|
100 |
100 |
|
|
|
% впроваджених рішень від прийнятих |
100 |
100 |
|
100 |
100 |
|
100 |
100 |
|
100 |
100 |
|
|
|
090802 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Програма соціального захисту та матеріальної підтримки дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування. (тис. грн.) |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,17 |
2,17 |
0,00 |
2,32 |
2,32 |
0,00 |
|
|
Мета: Забезпечення заходів, передбачених законодавством, з опіки та піклування дітей - сиріт, підвищення матеріального рівня життя дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування , сім"ї опікунів. |
|||||||||||||
|
Показники виконання: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кількість проведених заходів, од. |
3 |
3 |
|
3 |
3 |
|
7 |
7 |
|
0 |
|
|
|
|
середня вартість проведення заходу, грн. |
1000,00 |
1000,00 |
|
666,00 |
666,00 |
|
700,00 |
700,00 |
|
800,00 |
800,00 |
|
|
|
кількість працівників, шт.од. |
1 |
1 |
|
1 |
1 |
|
1 |
1 |
|
1 |
1 |
|
|
|
кількість заяв, скарг, звернень, од |
75 |
75 |
|
75 |
75 |
|
75 |
75 |
|
75 |
75 |
|
|
|
кількість наданих консультацій, од. |
201 |
201 |
|
200 |
200 |
|
200 |
200 |
|
200 |
200 |
|
|
|
створення банку даних дітей-сиріт, од. |
1 |
1 |
|
1 |
1 |
|
1 |
1 |
|
1 |
1 |
|
|
|
кількість дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб |
108 |
108 |
|
108 |
108 |
|
108 |
108 |
|
108 |
108 |
|
|
|
кількість дітей , які пройшли медични огляд, осіб. |
108 |
108 |
|
108 |
108 |
|
108 |
108 |
|
108 |
108 |
|
|
|
кількість обстежень, од. |
71 |
71 |
|
71 |
71 |
|
75 |
75 |
|
75 |
75 |
|
|
|
кількість заходів по захисту житлових і матеріальних прав дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування |
20 |
20 |
|
20 |
20 |
|
20 |
20 |
|
20 |
20 |
|
|
|
090802 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Програма. Попередження злочинності та запобігання дітячої бездоглядності в м. Кам.-Под. (тис. грн.) |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,17 |
2,17 |
0,00 |
2,32 |
2,32 |
0,00 |
|
|
Мета: Розв"язання прблем дитячої бездоглядності , поліпшення становища дітей, які опинилися у складних і надзвичайних умовах , створення належних умов для їх соціальної реабілітації , зниження рівня підліткової злочинності. |
|||||||||||||
|
Показники виконання: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кількість проведених заходів, акцій од. |
6 |
6 |
|
6 |
6 |
|
6 |
6 |
|
6 |
6 |
|
|
|
середня вартість проведення заходу, грн. |
500,00 |
500,00 |
|
333,00 |
333,00 |
|
480,00 |
480,00 |
|
600,00 |
600,00 |
|
|
|
кількість працівників, шт.од. |
2 |
2 |
|
1 |
1 |
|
2 |
2 |
|
2 |
2 |
|
|
|
кількість заяв, скарг, звернень, од |
25 |
25 |
|
50 |
50 |
|
50 |
50 |
|
50 |
50 |
|
|
|
кількість наданих консультацій, од. |
258 |
258 |
|
260 |
260 |
|
270 |
270 |
|
280 |
280 |
|
|
|
кількість судових засідань по захисту прав та законних інтересів дітей, од. |
54 |
54 |
|
50 |
50 |
|
45 |
45 |
|
40 |
40 |
|
|
|
кількість перевірок дотримання законодавства про працю неповнолітніх на підприємствах міста, од. |
3 |
3 |
|
4 |
4 |
|
4 |
4 |
|
4 |
4 |
|
|
|
кількість перевірок організацій позаурочної зайнятості учнів у клубах за місцем проживання, позашкільних закладів міста, од. |
0 |
|
|
2 |
2 |
|
3 |
3 |
|
3 |
3 |
|
|
|
кількість підготовлених матеріалів на позбавлення батьківських прав, од. |
22 |
22 |
|
15 |
15 |
|
12 |
12 |
|
10 |
10 |
|
|
|
кількість підготовлених документів на влаштування неповнолітніх в заклади соціального захисту, од. |
39 |
39 |
|
55 |
55 |
|
45 |
45 |
|
40 |
40 |
|
|
|
кількість заходів по захисту майнових та житлових прав неповнолітніх, од. |
236 |
236 |
|
250 |
250 |
|
250 |
250 |
|
250 |
250 |
|
|
|
кількість проведених комплексних профілактичних рейдів, од. |
29 |
29 |
|
30 |
30 |
|
30 |
30 |
|
35 |
35 |
|
|
|
кількість дітей, виявлених під час проведення рейдів, осіб. |
17 |
17 |
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
|
|
кількість лекцій-тренінгів, проведених в навчально-виховних закладах міста, з засудженими з випробуванням неповнолітніми, од. |
19 |
19 |
|
25 |
25 |
|
25 |
25 |
|
25 |
25 |
|
|
|
кількість проведених профілактичних заходів в навчальних закладах, од. |
8 |
8 |
|
10 |
10 |
|
10 |
10 |
|
15 |
15 |
|
|
|
кількість проведених заходів по запобіганню ранньому соціальному сирітству, од. |
20 |
20 |
|
20 |
20 |
|
20 |
20 |
|
25 |
25 |
|
|
|
кількість виданої друкованої продукції, од. |
300 |
300 |
|
300 |
300 |
|
350 |
350 |
|
400 |
400 |
|
|
|
кількість проведених семінарів, конференцій та інших методичних заходів, од. |
3 |
3 |
|
2 |
2 |
|
2 |
2 |
|
3 |
3 |
|
|
|
кількість виявлених порушень законодавства, од. |
2 |
2 |
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
|
|
091101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Програма. Соціальна підтримка дітей та молоді, пропаганда здорового способу життя. (тис. грн.) |
121,21 |
116,91 |
4,30 |
143,20 |
143,20 |
0,00 |
155,37 |
155,37 |
0,00 |
166,09 |
166,09 |
0,00 |
|
|
Мета: Забезпечення функціонування центру соціальної служби для молоді. (тис.грн.) |
|||||||||||||
|
Показники виконання: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кількість працівників, осіб |
8 |
8 |
|
8 |
8 |
|
8 |
8 |
|
8 |
8 |
|
|
|
кількість спеціалістів відділу соціальної роботи, що надають соціальні послуги, осіб |
6 |
6 |
|
6 |
6 |
|
6 |
6 |
|
6 |
6 |
|
|
|
Загальна кількість наданих послуг, од., з них: |
13033 |
13033 |
|
13280 |
13280 |
|
13480 |
13480 |
|
13680 |
13680 |
|
|
|
Загальна кількість наданих психологічних послуг, од. |
2392 |
2392 |
|
2450 |
2450 |
|
2500 |
2500 |
|
3000 |
3000 |
|
|
|
Загальна кількість наданих соціально-педагогічних послуг, од. |
4163 |
4163 |
|
4220 |
4220 |
|
4270 |
4270 |
|
4320 |
4320 |
|
|
|
Загальна кількість наданих юридичних послуг, од. |
2225 |
2225 |
|
2280 |
2280 |
|
2330 |
2330 |
|
2380 |
2380 |
|
|
|
Загальна кількість наданих інформаційних послуг, од. |
3528 |
3528 |
|
3580 |
3580 |
|
3630 |
3630 |
|
3680 |
3680 |
|
|
|
Загальна кількість наданих інших (соціально-медичних та соціально-економічних) послуг, од. |
725 |
725 |
|
750 |
750 |
|
750 |
750 |
|
750 |
750 |
|
|
|
Середня кількість послуг, що припадає на одного спеціаліста відділу соціальної роботи, од. |
2172 |
2172 |
|
2213 |
2213 |
|
2246 |
2246 |
|
2280 |
2280 |
|
|
|
К-ть здійснених соціальних інспектувань, од. |
43 |
43 |
|
50 |
50 |
|
60 |
60 |
|
70 |
70 |
|
|
|
Відсоток здійснених соціальних інспектувань, порівняно із банком даних служби у справах неповнолітніх, % |
23 |
23 |
|
25 |
25 |
|
27 |
27 |
|
29 |
29 |
|
|
|
Відсоток сімей, взятих під соціальний супровід, порівняно із кількістю соціальних інспектувань, % |
81 |
81 |
|
82 |
82 |
|
83 |
83 |
|
84 |
84 |
|
|
|
К-ть сімей (в них осіб) у складних життєвих обставинах, що перебували під соціальним супроводом протягом року, з них: |
92 |
92 |
|
101 |
101 |
|
110 |
110 |
|
119 |
119 |
|
|
|
К-ть сімей у кризовій ситуації (в них осіб), що перебували під соціальним супроводом протягом року |
64 |
64 |
|
68 |
68 |
|
72 |
72 |
|
76 |
76 |
|
|
|
К-ть сймей (в них осіб), членом яких є особи з числа неповнолітніх або молоді, звільнених від відбування покарання з випробуванням, що перебували під соціальним супроводом протягом року |
12 |
12 |
|
15 |
15 |
|
18 |
18 |
|
21 |
21 |
|
|
|
К-ть осіб з числа дітей-сиріт, або дітей, позбавлених батьківського піклування з числа студентської молоді, що перебували під соціальним супроводом протягом року |
16 |
16 |
|
18 |
18 |
|
20 |
20 |
|
22 |
22 |
|
|
|
К-ть осіб з числа студентської молоді, охоплених соціальною роботою |
2398 |
2398 |
|
2450 |
2450 |
|
2500 |
2500 |
|
2550 |
2550 |
|
|
|
К-ть наданих індивідуальних послуг відповідно до ЗУ "Про звернення громадян" |
725 |
725 |
|
750 |
750 |
|
775 |
775 |
|
800 |
800 |
|
|
|
091102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комплексна програма "Милосердя" на 2007-2010рр. (тис. грн.) |
60,50 |
14,50 |
46,00 |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
10,85 |
10,85 |
0,00 |
11,60 |
11,60 |
0,00 |
|
|
Мета. Забезпечення вільного безкоштовного доступу підлітків та молоді до сучасної медичної допомоги та консультацій з репродуктивного здоров"я. |
|||||||||||||
|
Завдання 1. Забезпечити функціонування служби роботи з ін"єкційними споживачами наркотиків. ( в 2006 році функціонуваання служби здійснювалось за рахунок субвенції з Державного бюджету) |
|||||||||||||
|
Завдання 2. Надати кваліфіковану анонімну та безкоштовну соціально-психологічну, соціально-медичну, інформаційну, юридичну консультативну допомогу всім хто її потребує і звертається на "Телефон довіри" |
|||||||||||||
|
Завдання 3. Забезпечити соціально-педагогічне навчання спеціалістів, підвищення їх фахового рівня щодо попередження та виявлення фактів насильства над дітьми в сім"ї, або реальної загрози його вчинення. |
|||||||||||||
|
Показники виконання: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість клієнтів з числа молоді, яка вживає наркотики ін"єкційним шляхом, які користуються послугами служби, осіб |
32 |
32 |
|
35 |
35 |
|
40 |
40 |
|
45 |
45 |
|
|
|
Кількість наданих індивідуальних послуг, з них: |
560 |
560 |
|
1110 |
1110 |
|
1240 |
1240 |
|
1370 |
1370 |
|
|
|
Кількість наданих індивідуальних психологічних послуг, од. |
0 |
|
|
30 |
30 |
|
50 |
50 |
|
70 |
70 |
|
|
|
Кількість наданих індивідуальних соціально-педагогічних послуг, од. |
128 |
128 |
|
130 |
130 |
|
140 |
140 |
|
150 |
150 |
|
|
|
Кількість наданих індивідуальних соціально-медичних послуг, од. |
152 |
152 |
|
200 |
200 |
|
220 |
220 |
|
240 |
240 |
|
|
|
Кількість наданих індивідуальних соціально-економічних послуг, од. |
280 |
280 |
|
500 |
500 |
|
550 |
550 |
|
600 |
600 |
|
|
|
Кількість наданих індивідуальних юридичних послуг, од. |
35 |
35 |
|
50 |
50 |
|
60 |
60 |
|
70 |
70 |
|
|
|
Кількість наданих індивідуальних інформаційних послуг, од. |
171 |
171 |
|
200 |
200 |
|
220 |
220 |
|
240 |
240 |
|
|
|
кількість проведених семінарів у рамках інформаційно-просвітницької роботи щодо профілактики наркоманії і ВІЛ/СНІДу, од |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кількість осіб , охоплених гуповими послугами |
143 |
143 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
К-ть обміняних шприців, од. |
1318 |
1318 |
|
1500 |
1500 |
|
1750 |
1750 |
|
2000 |
2000 |
|
|
|
К-ть виданих дезинфікуючих засобів, од. |
260 |
260 |
|
300 |
300 |
|
350 |
350 |
|
400 |
400 |
|
|
|
Загальна кі-ть прийнятих дзвінків,од., з них: |
0 |
|
|
520 |
520 |
|
540 |
540 |
|
560 |
560 |
|
|
|
Прийнятих невербальних дзвінків, од. |
0 |
|
|
250 |
250 |
|
220 |
220 |
|
190 |
190 |
|
|
|
Прийнятих вербальних дзвінків, од. |
0 |
|
|
270 |
270 |
|
320 |
320 |
|
370 |
370 |
|
|
|
К-ть індивідуальних послуг, наданих по "Телефону довіри", з них: |
0 |
|
|
270 |
270 |
|
320 |
320 |
|
370 |
370 |
|
|
|
Кількість наданих індивідуальних психологічних послуг, од. |
0 |
|
|
130 |
130 |
|
145 |
145 |
|
160 |
160 |
|
|
|
Кількість наданих індивідуальних соціально-педагогічних послуг, од. |
0 |
|
|
30 |
30 |
|
40 |
40 |
|
50 |
50 |
|
|
|
Кількість наданих індивідуальних соціально-медичних послуг, од. |
0 |
|
|
35 |
35 |
|
45 |
45 |
|
55 |
55 |
|
|
|
Кількість наданих індивідуальних юридичних послуг, од. |
0 |
|
|
45 |
45 |
|
55 |
55 |
|
65 |
65 |
|
|
|
Кількість наданих індивідуальних інформаційних послуг, од. |
0 |
|
|
30 |
30 |
|
35 |
35 |
|
40 |
40 |
|
|
|
К-ть проведених навчально-тренінгових курсів, од. |
0 |
|
|
6 |
6 |
|
7 |
7 |
|
8 |
8 |
|
|
|
К-ть осіб, охоплених навчанням, з них: |
0 |
|
|
135 |
135 |
|
160 |
160 |
|
185 |
185 |
|
|
|
К-сть спеціалістів, що за родом своєї діяльності дотичні до проблеми, охоплених навчанням, осіб |
0 |
|
|
60 |
60 |
|
75 |
75 |
|
90 |
90 |
|
|
|
К-ть представників громади та недержавних організацій, волонтерів охоплених навчанням, осіб |
0 |
|
|
75 |
75 |
|
85 |
85 |
|
95 |
95 |
|
|
|
091103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Програма "Молодь міста". (тис. грн.) |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
65,10 |
65,10 |
0,00 |
69,59 |
69,59 |
0,00 |
|
|
Мета: Створення сприятливих передумов для життєвого визначення та самореалізації молодих громадян, підтримка їхньої інноваційної діяльності, вирішення нагальних потреб молоді міста. |
|||||||||||||
|
Завдання 1. Забезпечити реалізацію молодіжної політики в місті |
|||||||||||||
|
Завдання 2. Забезпечити проведення заходів для підлітків та молоді міста |
|||||||||||||
|
Показники виконання: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кількість штатних посад педагогів-організаторів, од. |
4 |
4 |
|
3 |
3 |
|
6 |
6 |
|
6 |
6 |
|
|
|
кількість дітей, залучених до гурткової роботи за місцем проживання, осіб |
770 |
770 |
|
775 |
775 |
|
900 |
900 |
|
900 |
900 |
|
|
|
планова кількість заходів, од. |
10 |
10 |
|
4 |
4 |
|
12 |
12 |
|
12 |
12 |
|
|
|
середня вартість заходу, грн. |
2600 |
2600 |
|
4554 |
4554 |
|
3000 |
3000 |
|
3200 |
3200 |
|
|
|
кількість учасників заходів, осіб |
3000 |
3000 |
|
3500 |
3500 |
|
4000 |
4000 |
|
4000 |
4000 |
|
|
|
91103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Програма"Підтримк обдарованих дітей і підлітків" (Тис.грн.) |
20 |
20 |
|
5,00 |
5,00 |
|
5,43 |
5,43 |
0,00 |
5,80 |
5,80 |
0,00 |
|
|
Мета: Створення в місті сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу, пошуку , підтримки і стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей, підлітків та молоді, самореалізації творчої особистості в сучпасному суспільстві |
|||||||||||||
|
погашення бюджетної з-сті минулого року , тис. грн. |
|
|
|
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кількість звернень обдарованої молоді по допомогу, од. |
45 |
45 |
|
84 |
84 |
|
85 |
85 |
|
90 |
90 |
|
|
|
середня сума допомоги обдарованій молоді, грн. |
164 |
164 |
|
35 |
35 |
|
64 |
64 |
|
64 |
64 |
|
|
|
110502 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Програма. Забезпечення якісного проведення централізованих культурно-мистецьких заходів державного та місцевого значення. (тис. грн.) |
404,80 |
250,00 |
154,80 |
35,00 |
35,00 |
0,00 |
37,98 |
37,98 |
0,00 |
40,60 |
40,60 |
0,00 |
|
|
Мета: Забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів. |
|||||||||||||
|
Показники виконання: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
чисельність населення міста, тис. осіб |
99,60 |
99,60 |
|
99,70 |
99,70 |
|
99,70 |
99,70 |
|
99,70 |
99,70 |
|
|
|
кількість культурно-мистецьких заходів, од. |
55 |
53 |
2 |
16 |
16 |
|
50 |
50 |
|
55 |
55 |
|
|
|
витрати на проведення 1 заходу, тис.грн. |
7,40 |
4,50 |
2,90 |
2,20 |
2,20 |
|
3,00 |
3,00 |
|
3 |
3,00 |
|
|
|
120000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Програма. Інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування місцевими засобами масової інформації. (тис. грн.) |
67,00 |
67,00 |
0,00 |
62,00 |
62,00 |
0,00 |
67,27 |
67,27 |
0,00 |
72,45 |
72,45 |
0,00 |
|
|
Мета. Забезпечення всебічного висвітлення економічного, суспільно-політичного і культурного життя області, прийому та трансляції теле- і радіопередач на території міста. |
|||||||||||||
|
120100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма. Інформаційні послуги жителям громади телебаченням та радіомовленням (тис. грн.) |
15,00 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Показники виконання: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
планова кількість годин трансляції, год. |
8771,00 |
8771,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вартість 1 години трансляції, грн. |
1,71 |
1,71 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма. Інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування через місцеві друковані видання. |
52,00 |
52,00 |
0,00 |
62,00 |
62,00 |
0,00 |
67,27 |
67,27 |
0,00 |
72,45 |
72,45 |
0,00 |
|
|
Показники виконання: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кількість видань,од./рік |
1 |
1 |
|
1 |
1 |
|
1 |
1 |
|
1 |
1 |
|
|
|
загальна площа газети,см2 |
362124 |
362124 |
|
362124 |
362124 |
|
362124 |
362124 |
|
362124 |
362124 |
|
|
|
площа наданих послуг,см2 |
52000 |
52000 |
|
62000 |
62000 |
|
62000 |
62000 |
|
62000 |
62000 |
|
|
|
річна кількість видань |
53 |
53 |
|
52 |
52 |
|
53 |
53 |
|
53 |
53 |
|
|
|
вартість 1см2, грн. |
1,30 |
1,30 |
|
1,30 |
1,30 |
|
1,40 |
1,40 |
|
1,40 |
|
|
|
|
130102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Програма. Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань на рівні міста, участь міських команд у навчально-тренувальних зборах та змаганнях на рівні міста, області, держави, міжнародному рівні. (тис.грн.) |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
54,25 |
54,25 |
0,00 |
57,99 |
57,99 |
0,00 |
|
|
Мета: Розвиток спорту, оздоровлення молоді, виховання спортивного та змагального духу. |
|||||||||||||
|
Завдання 1. Забезпечити проведення навчально-тренувальних зборів |
|||||||||||||
|
Завдання 2. Забезпечити проведення масових заходів з фізичної культури та спорту |
|||||||||||||
|
Завдання 3. Забезпечити участь збірних команд та окремих спортсменів у змаганнях різного рівня |
|||||||||||||
|
Завдання 4. Забезпечити придбання спортивної форми, інвентарю та обладнання |
|||||||||||||
|
Показники виконання: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кількість учасників навчально-тренувальних зборів, осіб |
10 |
10 |
|
12 |
12 |
|
15 |
15 |
|
18 |
18 |
|
|
|
кількість навчально-тренувальних зборів, од. |
15 |
15 |
|
20 |
20 |
|
30 |
30 |
|
30 |
30 |
|
|
|
кількість людино/днів, од. |
450 |
450 |
|
600 |
600 |
|
600 |
600 |
|
600 |
600 |
|
|
|
середня вартість людино-дня, грн. |
21,56 |
21,56 |
|
25,00 |
25,00 |
|
28,00 |
28,00 |
|
30,00 |
30,00 |
|
|
|
130105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Програма. Підтримка та розвиток інвалідного спорту як засобу соціальної адаптації інвалідів та осіб з особливими фізичними та розумовими вадами. (тис.грн.) |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
10,85 |
10,85 |
0,00 |
11,60 |
11,60 |
0,00 |
|
|
Мета: Розвиток інвалідного спорту. |
|||||||||||||
|
Завдання 1. Забезпечити проведення міських заходів з фізичної культури та спорту серед інвалідів |
|||||||||||||
|
Завдання 2. Забезпечити придбання спортивної форми, інвентарю та обладнання |
|||||||||||||
|
Завдання 3. Забезпечити проведення навчально-тренувальних зборів |
|||||||||||||
|
Показники виконання: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кількість інвалідів-спортсменів, осіб |
10 |
10 |
|
10 |
10 |
|
10 |
10 |
|
10 |
10 |
|
|
|
кількість заходів, од. |
28 |
28 |
|
30 |
30 |
|
30 |
30 |
|
30 |
30 |
|
|
|
кількість людино-днів, л/дн |
560 |
560 |
|
600 |
600 |
|
600 |
600 |
|
600 |
600 |
|
|
|
середня вартість людино-дня заходу, грн. |
13,21 |
13,21 |
|
16,67 |
16,67 |
|
18,00 |
18,00 |
|
20,00 |
20,00 |
|
|
|
130106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Програма. Здійснення масових фізкультурних заходів з нетрадиційних видів спорту, їх поширення серед населення. (тис. грн.) |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,43 |
5,43 |
0,00 |
5,80 |
5,80 |
0,00 |
|
|
Мета. Забезпечення проведення масових заходів з фізичної культури та спорту. |
|||||||||||||
|
Показники виконання: |
|
|
|
|
|
Подобные документы
Графік очікуваних надходжень коштів. Планування бюджету фірми. Виробничий план. Кошторис прямих витрат на оплату праці. Розрахунок маржинального прибутку і беззбитковості підприємства. Аналіз показників ліквідності підприємства.
курсовая работа [101,2 K], добавлен 22.06.2007Сутність макроекономічного планування та його завдання, суб'єкти та об'єкти, основні форми планування. Державні замовлення та державні контракти. Програмно-цільове планування, розробка цільових комплексних програм вирішення соціально-економічних проблем.
реферат [29,8 K], добавлен 11.05.2010Характеристика особливостей програмно-цільового методу, в основі якого лежить механізм формування комплексу програм і підпрограм, на виконання кожної виділяються ресурси місцевого бюджету, необхідні для досягнення запланованих програмою результатів.
статья [19,7 K], добавлен 31.01.2011Економічна сутність оборотних засобів. Аналіз забезпеченості та ефективності використання оборотних коштів на підприємстві. Широкомасштабне запровадження інновацій з метою інтенсифікації сільського господарства та підвищення її економічної ефективності.
курсовая работа [84,1 K], добавлен 26.02.2016Поняття, значення, сутність та структура оборотних коштів підприємства. Чинники, що впливають на ефективність використання оборотних коштів. Методика оцінки потреби у оборотних коштах. Аналітичний метод планування, методи коефіцієнтів та прямого рахунку.
курсовая работа [405,5 K], добавлен 10.06.2014Взаємодія попиту і пропозиції в умовах існування на ринку декількох продавців і покупців. Модель поведінки споживача, що формує попит за певних переваг і наявного бюджету. Вибір оптимальної комбінації виробничих ресурсів при заданих цінах і технології.
курсовая работа [577,3 K], добавлен 26.11.2013Необхідність планування діяльності підприємства. Аналіз основних техніко-економічних показників ТОВ "Нейл". Основні проблеми методології планування діяльності підприємств в ринкових умовах господарювання. Аналіз системи менеджменту на підприємстві.
курсовая работа [378,9 K], добавлен 06.02.2012Сутність і призначення бюджету, вплив на економічний та соціальний розвиток суспільства через фінансування пріоритетних сфер та напрямів вкладень коштів. Видатки бюджету залежно від розподілу функцій між державою й органами місцевого самоврядування.
контрольная работа [277,0 K], добавлен 27.11.2013Капітал підприємства: суть, значення, джерела формування. Аналіз комплексу методів управління процесами розподілу й ефективного використання фінансових ресурсів. Оцінка джерел власного і позичкового капіталу акціонерного товариства за рахунок планування.
дипломная работа [693,1 K], добавлен 20.01.2011Загальне ознайомлення з ПП "Анро-Тера". Організація техніко-економічного прогнозування на підприємстві. Планування виробництва, збуту і собівартості. Планування матеріально-технічного забезпечення та фінансів. Планування праці і заробітної плати.
отчет по практике [67,3 K], добавлен 15.09.2010
