1.1 Краткая характеристика предприятия

ФГУП «Севзапгеология» основано в 1929 году, как одно из отделений Геолкома СССР. «Севзапгеология» ведет следующие работы: - геоэкологические: изучение радоноопасности Северо-Запада РФ, загрязнения подземных вод и состояния окружающей среды экологически опасных объектов Санкт-Петербурга и Ленинградской области; - геологические: геологическая съемка и подготовка к изданию госгеолкарт масштаба 1:200 000, поиски и разведка рудных и нерудных полезных ископаемых, стройматериалов, торфа и подземных вод, подсчет запасов и прогнозных ресурсов минерального сырья с их геолого-экономической оценкой.

Целями деятельности ФГУП «Севзапгеология» являются:

1. Разработка и изготовление отдельных видов продукции, находящейся в сфере интересов РФ и обеспечивающей безопасность РФ; расширение и качественное улучшение минерально-сырьевой базы Северо-Западного региона, добыча и переработка различных видов полезных ископаемых. Выполнение геоэкологических работ, развитие внешнеэкономических связей в области геологии и использования минеральных ресурсов, обеспечение социального развития и роста благосостояния трудового коллектива.

2. Получение прибыли.

Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

1. геологоразведочные, поисковые, поисково-съемочные работы на все виды полезных ископаемых;

2. инженерно-геологические, топогеодезические работы и комплексные экологические исследования;

3. геофизические работы, включая гравиметрические съемки, топообеспечение геофизических работ;

4. научно-исследовательские, химико-аналитические. Лабораторные, обогатительные, буровые, горнопроходческие, опытно-конструкторские, проектные работы;

5. геолого-экономические работы, включая технико-экономические обоснования разведки и эксплуатации месторождений полезных ископаемых;

6. экспертиза материалов геологических, гидрогеологических, геофизических, экологических, инженерно-геологических, геолого-экономических исследований.

ФГУП «Севзапгеология» производит свою деятельность в городе Санкт-Петербурге, Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Псковской, Новгородской, Калининградской, Мурманской областях, а также в Республике Карелия и Ненецким Автономном Округе.

Финансирование работ осуществляется за счет госбюджета РФ, за счет бюджетов субъектов Федерации, за счет собственных средств предприятия, за счет зарубежных и отечественных инвесторов по прямым договорам.

Заказчиками работ и услуг являются ФГУНПП «Росгеолфонд», ОАО Сланцевский цементный завод «Цесла», ОАО «Ленэнерго», ООО «Волховнефтехим», ООО «Кингисеппский ГОК», ЗАО «Пикалевский цемент», ОАО «Калининградгеофизика», ЗАО «Кнауф Гипс Санкт-Петербург», ФГУП «ВСЕГЕИ», ГУП «Петербургский Метрополитен» и другие.

Основные технико-экономические показатели работы предприятия представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технико-экономические показатели работы ФГУП «» Севзапгеология»

Из таблицы видно, что наиболее высокие показатели прибыли наблюдаются в 2007 году. А к 2010 году прибыль уменьшается. Выручка от продажи продукции выше всего в 2010 году, но в этом году так же высокая себестоимость услуг, поэтому показатель прибыли ниже чем в предыдущем году. В 2009-2010 годах наблюдается резкое уменьшение всех технико-экономических показателей. Это может быть вызвано внешними причинами. Одной из них является мировой финансовый кризис 2008 года. Численность работников сокращается к 2010 году.

В последние годы в работе ФГУП «СевЗапГеология» наблюдается отрицательная динамика. Уменьшение технико-экономических показателей начинается с 2008 года. Наблюдается снижение объема выполняемых работ, а в связи с этим снижение выручки, себестоимости и прибыли.

В условиях только что закончившегося международного экономического кризиса геологоразведочная отрасль остается наиболее уязвимой, так как инвестиций не хватает даже для поддержания текущего положения минерально-сырьевого комплекса. Резкое сокращение объема прибыли в компаниях-недропользователях, являющейся единственным источником финансирования геологоразведочных работ, уже привело к массовому отказу от участия в аукционах и конкурсах и грозит невыполнением лицензионных соглашений в части сроков и объемов проводимых геологоразведочных работ, сроков ввода месторождений в освоение.

Минерально-сырьевой комплекс России, созданный до начала 90-х годов и обладающий более высокой устойчивостью к выживанию по сравнению с другими отраслями экономики, оказался в критическом состоянии. Тем не менее, он продолжает сохранять фундаментальное значение для народного хозяйства, сдерживая его от более глубокого кризиса. Около 40% фондов промышленных предприятий и 13% балансовой стоимости основных фондов экономики России сосредоточено именно в сфере недропользования, а добывающими отраслями обеспечивается не менее 33% ВВП и около 70% объема экспорта страны.

Необходимо принять комплекс мер, позволяющих создать условия, стимулирующие проведение частными компаниями геологоразведочных работ в РФ, увеличение объема и повышение их качества. Причем эти меры должны касаться как вопросов лицензирования пользования недрами, так и вопросов финансово-экономического стимулирования.

1.2 Методика плановых расчетов

плановый мониторинг расчет

Один из проектов предприятия - «Ведение государственного мониторинга состояния недр территории Северо-Западного федерального округа по территории Калининградской области». Работы по выполнению этого проекта ведутся в 2012-2014 годах.

Программа работ по ведению государственного мониторинга состояния недр составлена согласно Геологическому заданию на выполнение работ по объекту «Ведение государственного мониторинга состояния недр территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации по территории Калининградской области» и являются составной частью территориальной программы геологического изучения и воспроизводства минерально-сырьевой базы Калининградской области.

Заказчиком работ является ФГУ НПП «Росгеолфонд», осуществляющее работы по мониторингу состояния недр в целом по Северо-Западному Федеральному округу РФ.

Источник финансирования: Федеральный бюджет Российской Федерации.

Целевым назначение программы является обеспечение рационального и безопасного использования недр Северо-Западного федерального округа на территории Калининградской области на основе изучения их состояния и прогнозирования происходящих процессов посредством эксплуатации и развития системы государственного мониторинга состояния недр (ГМСН), оценка состояния геологической среды и прогноз его изменения под влиянием природных и техногенных факторов для оперативного информационного обеспечения управления фондом недр и принятия управленческих решений.

Производственной организацией, осуществляющей ведение ГМСН на территории Калининградской области, является ФГУП «Севзапгеология» - Отряд мониторинга подземных вод по Калининградской области, входящей в состав Северо-Западной гидрогеологической и инженерно-геологической партии «СЗ ГИП».

К ожидаемым результатам выполнения работ относятся:

1. Оценка современного состояния недр и прогноз его изменения по территории Северо-Западного федерального округа по территории Калининградской области РФ (описание, карты-схемы, таблицы, альбомы), в том числе:

- оценка и прогноз состояния подземных вод в естественных и нарушенных природно-техногенных условиях по основным водоносным комплексам, обеспечивающих централизованное водоснабжение населенных пунктов;

- оценка состояния ресурсной базы подземных вод, в том числе результаты государственного учета вод;

2. Результаты оперативного обследования (справки, карты-схемы, таблицы, заключения) выявленных опасных и катастрофических изменений состояния геологической среды;

3. Рекомендации по предотвращению и снижению негативных последствий от опасных и катастрофических изменений состояния геологической среды, в том числе обусловленных антропогенной деятельностью;

4. Регламентные материалы (информационные бюллетени, сводки, реестры, таблицы, карты, схемы) по подземным водам и экзогенным геоэкологическим процессам для предоставления в территориальные и региональные органы Роснедра, региональный и федеральный центры государственного мониторинга состояния недр;

5. Материалы по территории калининградской области для поддержания и пополнения интернет-сайта о состоянии недр Северо-Западного федерального округа;

6. Справочно-информационная продукция о состоянии недр и происходящих в них процессов по запросам органов управления государственным фондом недр и других органов государственной власти на региональном и территориальном уровнях, федерального и регионального центров государственного мониторинга недр, в том числе в оперативном режиме.

Сроки проведения работ: начало работ - I квартал 2012 года, окончание работ - IV квартал 2014 года.

1.3 Методика, техника и объемы работ

Государственная наблюдательная действующая (федеральная) опорная сеть (ГОНС) представлена 37 скважинами: 21 - на грунтовые (безнапорные) и 12 - на напорные воды в отложениях различного генезиса в естественном режиме и 4 скважин, расположенных в пределах водозабора для Калининграда (п. Озерки - Новые) - наблюдения проводятся на Окско-днепровский водоносный горизонт (Qlok-Qlldn) в зоне воздействия Озерковского месторождения питьевых подземных вод в нарушенных условиях (водоотбор составляет более 30 тыс. м³/сут.) В федеральную сеть вошло только Озерковское месторождение подземных вод, так как это единственное месторождение с искусственным пополнением запасов.

В начале 2012 года по рекомендации отдела ГМСН ФГУ НПП «Росгеолфонд», выполнена работа по корректировке (в пределах территории Калининградской области) основных объектов государственного мониторинга строения недр с определением их статуса и основных задач ведения работ.

Для решения задач мониторинга состояния недр на территории Калининградской области предусмотрен комплекс мероприятий, включающий:

- разработку программы работ на 2012-2014 гг.;

- полевые наблюдения за состоянием подземных вод по стационарной наблюдательной сети в естественных и нарушенных условиях, инспекторский контроль наблюдений, отбор проб подземных вод на устойчивых очагах загрязнения;

- обследование территорий и объектов государственного мониторинга состояния недр;

- полевые работы по экзогенным геоэкологическим процессам;

- камеральные работы.

Все работы делятся на три большие группы: предполевые, полевые и камеральные.

К предполевым работам относится разработка и утверждение проектно-сметной документации. Для расчетов используются нормы из «Временных рекомендаций по составлению ПСД на ведение ГМСН», разработанного ГУГП «Северо-Западного центра геоинформатики и мониторинга геологической среды».

В состав работ входит анализ ранее выполненных работ, разработка и составление программы работ; определение видов и объемов работ, расчет затрат труда и сметной стоимости работ; оформление и компоновка текста программы и текстовых и графических приложений; согласование и утверждение документа на НТС.

Основные исполнители этих работ: начальник партии, ведущий гидрогеолог и экономист I категории.

Перечень, условия проведения и объем работ представлены в таблице 2.

Таблица 2. Сводный перечень проектируемых работ на 2012 год

Для расчетов материальных затрат используют сборники СНОР. В данном проекте используются сборники СНОР выпуск 1 и СНОР выпуск 2.

Для расчета используются следующие индексы:

Таблица 3. Индексы удорожания основных расходов для финансирования работ

Предполевые работы

Разработка и утверждение проектно-сметной документации

Для расчетов используются нормы из «Временных рекомендаций по составлению проектно-сметной документации на ведение ГМСН», разработанного ГУГП «Северо-Западного центра геоинформатики и мониторинга геологической среды»

Состав работ: анализ ранее выполненных работ, разработка и составление программы работ, определение видов и объемов работ, расчет затрат труда и сметной стоимости работ; оформление и компоновка текста программы и текстовых и графических приложений; согласование и утверждение документа на НТС.

Измеритель - 1 программа.

Материальные затраты на проектирование предусмотрены в размере 5% от суммы основной и дополнительной заработной платы (48448 руб.). Т.о. материальные затраты на проектирование составляют 2614 руб.

Методическое обеспечение работ по ведению ГМСН

Для ведения ГМСН применяются нормативные и методические документы.

- Программа работ по ведению Государственного мониторинга состояния недр на территории Калининградской области на 2012-2014 гг.

- Сметная стоимость работ по ГМСН определяется в соответствии с «Инструкцией по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы», М., 1993 г., ССНами и СНОРами (1992-93 гг.) с учетом разъяснений и дополнений к ним, а также по «Временным рекомендациям по составлению проектно-сметной документации на ведение ГМСН», утвержденным центром 11 марта 2005 г.

- Сборник методических документов по подготовке информационной продукции при ведении государственного мониторинга состояния недр на территориальном и региональном уровнях. ФГУГП «Гидроспецгеология», Москва, 2006. В сборнике представлены методические документы по подготовке отчетной продукции при ведении мониторинга подземных вод.

База данных государственного учета вод предназначена для систематизации и оперативного хранения ежегодных данных об использовании воды водопользователями области.

С использованием информационных ресурсов ГМСН решаются задачи информационного обеспечения потребителей по вопросам, связанным с эксплуатацией подземных вод, их состоянием, размещение новых объектов, разработкой рекомендаций по предотвращению и ослаблению негативных последствий воздействия на геологическую среду, обеспечением государственной системы лицензирования. Имеющиеся информационные технологии (программные средства) позволяют решать конкретные задачи ГМСН всех уровней (ведение мониторинга, обработка результатов, формирование и ведение баз данных).

Собранная и систематизированная информация хранится на бумажных и магнитных носителях, а также в компьютерных базах данных.

Полевые работы

В стационарные наблюдения входят работы, предусмотренные нормами ССН вып. 1, ч. 4, глава 2. Программой проектируется проведение стационарных наблюдений на 37 пунктах.

Замеры уровня и температуры воды в скважинах

Наблюдения за уровнями подземных вод будут производиться в 37 пунктах наблюдения с помощью хлопушки на рулетке (глубина уровня от 0,5 м до 46 м), в т.ч. и 4-х из них будут производиться замеры температуры воды. Объемы работ по замерам уровней и температуры воды представлены в таблице 4.

Таблица 4

Частота замеров уровня в наблюдательных скважинах осуществляется 6 раз в месяц. Частота замеров температуры подземных вод определяется необходимостью оценки сезонных, годовых и многолетних закономерностей в режиме температур подземных вод, а также времени наступления экстремальных значений и составляют 6 замеров в месяц. Замеры будут выполняться термометрами ТМ-1, ТМ-4. Время выстойки термометра в скважине - 15 минут. Замеры температуры подземных вод проводится в интервале установки фильтра в скважине.

Основой для многолетних наблюдений за режимом температуры грунтовых вод на территории Калининградской области является существующая сеть наблюдательных скважин, состоящая из 4 скважин. Скважины расположены в зонах с естественным гидродинамическим режимом грунтовых вод.

Всего предполагается выполнить в 2012 году 2664 замеров, в том числе 288 с температурой и в 2013-2014 гг. - 5328 замеров, в том числе с температурой 576. Всего на три года: 2664+5328 = 7992 замеров.

В таблице 5 представлен расчет затрат времени на производство наблюдений за уровнем и температурой подземных вод.

Таблица 5

К нормам ССН-1, ч. 4 рекомендуется применять коэффициент К=0,85 за неполный состав работ при повторном замере уровня в скважинах (глубина уровня от 0,5 до 46 м).

Затраты времени на проектируемый объем (при двукратном измерении уровня) наблюдений составят:

Замеры уровней: 19,63 бр/см.*2*0,85 = 33,37 бр/см (1,3138 мес.)

Всего за три года: 19,63 бр/см.* 3*2*0,85 = 100,113 бр/см (3,9415 мес.)

Замеры уровней и температуры: 17,86 бр/см.*2*0,85-30,362 бр/см (1,1954 мес.)

Всего за три года: 17,86 бр/см. * 3*2*0,85 = 91,086 бр/см (3,5861 мес.)

Инспектирование наблюдательной сети

Инспектирование наблюдательной сети проводится начальником отряда МПВ. Задачами инспектирования являются: проверка технического состояния скважин, правильности и своевременности наблюдений и записей исполнителей, осмотр и наладка измерительного инструмента, контрольные измерения, контрольные измерения, записи результатов инспектирования в журналах наблюдателя с указанием недостатков в работе и мероприятиях по их устранению, составление акта инспектирования и фотографирование. Дополнительно по каждой скважине производится измерение глубины.

Настоящим проектом предусматривается инспектирование 37 наблюдательных пунктов один раз в год, всего 37 инспекций.

В соответствии с ССН, вып. 1, ч. 4, п. 230, затраты времени начальника отряда на инспектирование составляют 0,17 бр/см. на инспектирование одной точки и составляет 0,1 смену на 1 скважину.

Затраты времени на весь объем работ составит 37*0,17+37*0,1=6,26+3,7=9,99 бр/см (0,3933 ч/мес.)

Всего на 2012-2014 гг.: 9,99*3=29,97 бр/см. (1,1799 ч/мес.)

Инспектирование предусматривается проводить на автомашине.

Протяженность маршрутов посчитана с помощью таблицы расстояний между основными населенными пунктами Калининградской области с учетом расстояний до населенных пунктов, не указанных в таблице. Протяженность маршрутов составит 2491 км по дорогам I категории и 152 км по бездорожью. Всего: 2643 км.

Затраты времени на передвижение, согласно ССН, вып. 1, ч. 1, т. 40, составят:

0,41*2491 км: 100 = 10,21 бр/см (0,402 ч/мес.) по дорогам I категории, всего за 3 года - 30,63 бр/см (1,206 ч/мес.)

0,84*152 км: 100 = 1,28 бр/см (0,051 ч/мес.) по бездорожью, всего за три года - 3,84 бр/см. (0,151 ч/мес.)

Всего затраты времени на передвижение при инспектировании наблюдательной сети составят 34,47 бр/см. (1,357 ч/мес.) Протяженность маршрутов на три года - 2643*3=7929 км.

Отбор проб на устойчивых очагах загрязнения

Отбор проб воды будет производиться 1 раз в год из объектов на устойчивых очагах загрязнения подземных вод:

- Современный озерно-морской ВГ в зоне воздействия инфильтрации загрязняющих веществ из антропогенных источников п. Гастеллово;

- Современный болотный ВГ в зоне воздействия инфильтрации загрязняющих веществ из поверхностных источников п. Заповедное;

- Современный морской ВГ в зоне воздействия инфильтрации загрязняющих веществ из антропогенных источников г. Светлый;

- Московско-валдайский межморенный ВГ в зоне воздействия инфильтрации загрязняющих веществ п. Лазовское.

Выбор объектов обусловлен незащищенностью водоносного горизонта и наличием загрязнения. Проектируется отбор 4 проб. Всего проб на три года: 4*3 = 12 проб.

Все пробы будут отобраны на общий (сокращенный) анализ воды. Так как в данный анализ входят все загрязняющие элементы. Объем одной лабораторной пробы для проведения общего химанализа составляет 1,0 л, всего 4 л. На три года: 4*3 = 12 л.

Кроме того будут отбираться пробы на специфические загрязняющие компоненты (нефтепродукты, фенолы).

- На нефтепродукты проектируется отбор 4 проб. Всего на три годы - 12 проб. Объем одной лабораторной пробы для проведения анализа составляет 0,5 л, всего - 2 литра. На три года - 6 л. (в ранее отобранных пробах во всех скважинах присутствовали нефтепродукты).

- На фенолы проектируется отбор 2 проб. Объем одной лабораторной пробы для проведения анализа составляет 1 л, всего 2 л. На три года - 6 л. (т.к. в ранее отобранных пробах присутствовали фенолы).

Всего будет отобрано в 2012 г. - 4+4+2 = 10 проб (8 литров).

На три года - 10*3 = 30 проб (8*3 = 24 литра).

Перед отбор проб в наблюдательных скважинах будет проведена прокачка. Прокачка будет осуществляться желонкой.

Таблица 6

Всего на три года: 4*3 = 12 прокачек.

Нормы затрат времени определены «Временными рекомендациями по составлению проектно-сметной документации на ведение ГМСН» - на прокачку одной скважины составят 1,5 бр/см.

Расчет затрат времени на отбор проб представлен в таблице 7.

Таблица 7

Оборудование скважины оголовком

2.1 Сведения о компании

2.2 Проект «Мониторинг подземных вод»

2.3 Результаты деятельности предприятия после внедрения проекта

2.4 Анализ чувствительности проекта

Заключение

В последние годы в работе ФГУП «СевЗапГеология» наблюдается отрицательная динамика. Уменьшение технико-экономических показателей начинается с 2008 года. Наблюдается снижение объема выполняемых работ, а в связи с этим снижение выручки, себестоимости и прибыли.

Финансовое положение ФГУП «СевЗапГеология» в будущем во многом будет зависеть от своевременного и стабильного финансирования геологоразведочных работ как из федерального, так и из бюджетов субъектов Федерации, погашения дебиторской задолженности, государственной налоговой политики.

Проект мониторинга подземных вод - только один из проектов предприятия. Для увеличения общих показателей работы предприятия необходимо увеличивать объемы выполняемых работ и количество коммерческих заказов.

Список источников

плановый мониторинг расчет

1. Устав ФГУП «Севзапгеология». Новая редакция.

2. Трудовой кодекс Российской Федерации, Эксмо, Москва, 2011 год

3. Геология Северо-Запада: вчера, сегодня, завтра: 75 лет Гос. Геологическому предприятию «Севзапгеология». Сост. Малов Н.Д., Спб, 2004 год.

4. www.sevzapgeologia.ru - официальный сайт ФГУП «Севзапгеология

5. СНОР выпуск 1 часть 4.